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　　——在白塔镇第十七届人民代表大会第六次会议上

　　王 会 明

　　各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会作《白塔镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告》，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

　　2023年财政预算执行情况

　　2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的重要一年。一年来，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，在镇党委、镇政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，在镇人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实积极的财政政策，着力推动高质量发展，坚持“项目为王、挂图作战、制度支撑”，进一步完善财政体制机制，充分发挥财政职能，努力为白塔全域高质量发展目标提供财政保障。

　　一、财政收入情况

　　2023年全镇财政一般公共预算收入1820万元，政府性基金收入50万元。

　　二、财政支出情况

　　2023年全镇财政一般公共预算支出为1820万元，具体是：

　　1、一般公共服务支出1321万元；

　　2、社会保障和就业支出236万元；

　　3、卫生健康支出63万元；

　　4、农林水支出92万元；

　　2、住房保障支出106万元；

　　6、国防支出2万元。

　　2023年全镇财政政府性基金支出为50万元，具体是：

　　1、城乡社区支出50万元。

　　三、资金平衡情况

　　按照现行财政管理体制，2023年我镇上级转移补助和专项补助1870万元，地方财政可支配财力为1870万元；2023年全镇财政公共预算支出1870万元，相抵后年终收支基本平衡。

　　2023年我镇财政预算执行形势仍然十分严峻，资金供需矛盾相当突出，行政运行基本支出增长较多。另外，为维护全镇社会稳定，化解金融风险和历史遗留问题，需筹措的资金缺口较大，客观上加大了收支矛盾。为完成收入任务，平衡预算，我镇采取积极措施，挖掘潜力，在自有税源缺口大的情况下，多方想办法，强化税收征管，积极向上级争取资金。另外，及时调整支出结构，加强财政监管，确保行政运行、按时发放工资和改善民生，严格控制支出，圆满完成年度预算计划。

　　2023年，我镇财政工作能够完成预算计划，离不开全镇干群的共同努力和上级有关部门的关心和支持，在此，我谨向所有理解关心支持财税工作的各界人士表示衷心的感谢。

　　2024年预算草案

　　2024年，我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对广东重要指示和批示精神，紧紧围绕发展与和谐两大主题，坚持以人为本，全面贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，坚持积极的财政政策，全面落实政府过紧日子要求，加强财政资源统筹，促进财政可持续发展；确保工资发放和机构正常运转及民生等基本支出，严格控制一般性支出，调整优化支出结构，推动全镇经济社会又好又快发展；进一步完善财政体制机制，强化财政监管，不断提高财政资金使用效益。根据上述思路，按照“统筹兼顾，积极稳妥，保压并举”的原则，现将2024年财政预算草案提交大会审议。

　　一、2024年财政公共预算收入计划

　　2024年我镇财政一般公共预算收入计划是1996万元，政府性基金预算收入72万元，在贯彻执行中，将力争完成。

　　二、2024年财政公共预算支出计划

　　2024年我镇财政支出计划将继续贯彻“保工资、保运转、保民生”的方针，努力为我镇各项事业稳定发展提供必需资金。2024年我镇一般公共预算支出计划为1996万元，具体是：

　　1、一般公共服务支出1358万元；

　　2、社会保障和就业支出357万元；

　　3、卫生健康支出75万元；

　　4、农林水支出78万元；

　　5、住房保障支出128万元；

　　2024年我镇政府性基金预算支出计划为72万元，具体是：

　　城乡社区支出72万元。

　　三、财政收支平衡方面

　　2024年以现行财政体制计算，在完成任务的前提下镇级可得的财力是833万元，与本年财政收入计划相抵后还缺额1235万元，争取上级专项补助1235万元，平衡全年收支。

　　各位代表，今年我镇财政形势相当严峻，经济下行压力大，财政面临减收增支的因素增多，要完成收入任务困难重重。为此，我们要落实各项增收节支措施，积极平衡预算，着重做好以下几方面工作。

　　1、依法治税，确保收入任务的完成。首先挖掘税源，要积极支持税务部门的征管工作，加大税收宣传力度，加强对纳税户的管理，认真清理和摸清税源。加强重点税源和税收大户的征管工作，加大稽查力度，提高财税队伍素质，清缴欠税、漏税，打击偷税、逃税，做到应征不漏。其次要稳固基础财源，大力发展工业，优化主体财源，拓宽补充财源，开发新兴财源，更大幅度地增加来自第三产业的税收，增强税收后劲。

　　2、加大财政监管力度，规范预算外资金管理。认真执行上级有关文件精神，清理和整顿不合理、不合规的收费项目。继续实行“收支两条线”管理制度，大力加强财政信息化建设，以财政结算中心为平台，对预算外资金实行统筹安排，有效调控财政资金，把有限资金用在刀刃上。

　　3、继续加紧追收基金会贷款和各项欠款。要进一步加紧追收基金会贷款及各项欠款，采取行政、经济、法律三管齐下的手段，用足法律，加大清收力度，缓解财政资金困难局面。

　　4、争取上级支持，缓解财政困难。由于增资等各种因素，财政支出不断增加，使原本困难重重的财政工作更难运作，但我们要积极向上反映困难，化不利因素为有利因素，争取上级补助，同时利用各种关系，调动一切积极因素，争取上级部门项目支持，减轻财政压力，确保收支平衡。

　　5、继续强化支出管理。严格控制一般性支出的增长，始终坚持“保工资、保运转、保民生”的理事原则，不断优化财政支出结构，切实保障和改善民生、提高人民生活幸福水平。

　　各位代表，虽然2023年我镇的财政工作取得一定的成绩，但是税源基础薄弱、收支矛盾尖锐等深层次的问题依然没有得到有效解决，这将严重制约我镇的可持续发展。2024年我镇将继续抓好增收节支工作，进一步坚定信念、扛压而起，迎难而上，狠抓增收节支，不断提高科学理财、民主理财、依法理财工作水平，发挥财政资金最大的政治效益、经济效益和社会效益。我们必须树立底线思维、增强忧患意识，将政府过“紧日子”的要求落实落细，把财政资金用在刀刃上，切实增强财政可持续性，为推动白塔全域高质量发展作出新的更大贡献。

　　谢谢大家。

　　                                                                         大会秘书处印

　　                                                                        2024年4月30日