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第一部分  皇冠体育,皇冠体育平台区人社局2017年部门预算情况说明

一、部门概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件以及本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和规定并组织实施，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，组织实施职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业政策措施，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施，会同有关部门编制本区社会保险基金预决算草案，参与拟订本区社会保障基金投资管理办法。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门组织实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和退休管理办法。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育办法，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策措施，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策措施，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配和特殊人员安置规定，会同有关部门拟订区荣誉制度和政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订农民工工作综合性管理办法和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定禁止非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策措施，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、加强促进就业的职责，加强组织实施劳动监察和协调农民工工作的职责。

13、加强统筹机关企事业单位人员管理、城乡就业和社会保障政策措施、人才市场与劳动力市场整合、机关企事业单位基本养老保险的职责。

14、承办区人民政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

（二）机构设置　

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区人力资源和社会保障局为区人民政府工作部门，正科级。设13个内设机构：办公室、公务员管理股（加挂区军队转业干部安置工作领导小组办公室牌子）、专业技术人员管理股、工资福利股、事业单位人事管理股、培训教育股（加挂区人才交流服务中心牌子）、就业促进股（加挂农民工工作股牌子）、劳动关系股、养老失业保险股（加挂农村社会保险股牌子）、医疗保险股（加挂农村合作医疗管理办公室牌子）、财务与基金监督股、调解仲裁股（加挂区劳动人事争议仲裁院牌子）、劳动保障监察综合执法大队（加挂信访办公室牌子）。

　　皇冠体育,皇冠体育平台区人力资源和社会保障局行政编制18名，行政执法编制7名。其中局长1名（兼任区委组织部副部长）、副局长4名（1名兼任区社会保险基金管理局局长），正、副股长（主任）15名。后勤服务人员数3名。现有在职人员28人、退休人员9人。

二、2017年部门预算收支情况说眀

（一）收入预算说明

1、2017年收入预算总体情况

2017年收入预算405.92万元，其中：一般公共预算拨款收入405.92万元。

2、2017年收入预算增减变动情况及原因

2017年收入预算405.92万元，比上年减少34.02万元，减少7.73%，减少主要原因：一是社会保障缴费没有列入收入预算；二是增加住房维修基金收入预算；三是人员工资调整。

（二）支出预算说明

1、2017年支出预算总体情况

2017年支出预算405.92万元，基本支出预算278.40万元，项目支出预算127.52万元。

2017年支出预算按用途划分，基本支出预算278.40万元，占68.59%，比上年减少18.32万元，减少6.17%，其中：工资福利支出218.25万元，商品和服务支出47.35万元，对个人和家庭的补助12.80万元。项目支出预算127.52万元，占31.42%，比上年减少15.70万元，减少10.96%。

2、2017年支出预算增减变动情况及原因

2017年支出预算405.92万元，比上年减少34.02万元，减少7.73%，减少主要原因：一是社会保障缴费没有列入收入预算；二是增加住房维修基金收入预算；三是人员工资调整。

其中：机关运行经费安排说明。

2017年机关运行经费财政拨款支出预算47.35万元，与上年预算持平。支出项目包括：办公费16.80万元、公务接待费4.00万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用14.76万元、其他商品和服务支出8.32万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出预算说明

2017年“三公”经费财政拨款支出预算7.00万元，比上年减少4.30万元，减少38.05%。减少主要原因：公车改革车辆处置后车辆减少和压缩开支。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，与上年预算持平； 

2．公务用车购置费0万元，与上年预算持平； 

3．公务用车运行费支出3.00万元（执法车1辆），比上年预算减少3.50万元；

4．公务接待费4万元，比上年预算减少0.80万元。

三、政府釆购预算情况

今年没有安排政府采购预算。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

（三）上年结余和结存：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务车费。公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  皇冠体育,皇冠体育平台区人社局2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共顸算支出情况表

六、一般公共顸算基本支出表

七、一般公共顸算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表

说明：区人社局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。