根据上级安排，2023年7月26日至11月30日，区委审计办、区审计局派出审计组对我局党政主要领导任职期间履行经济责任情况进行了审计。根据《皇冠体育,皇冠体育平台区审计局<审计报告>（皇冠体育,皇冠体育平台审财报〔2024〕1号）要求，我局高度重视，严格按照要求对审计查出的问题进行整改落实。现将有关情况报告如下：

　　一、审计整改工作总体推进情况

　　自收到审计反馈意见之日起，我局党政主要负责人高度重视，认真落实审计整改第一责任人职责，第一时间组织召开审计发现问题整改工作推进会议，全面部署审计整改工作，认真查摆问题，分析问题根源，研究整改措施，把审计整改作为当前一项重大政治任务、一项中心工作来抓，牢固树立“四个意识”，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，不断构建机制健全、责任明确、协同联动、成果运用的审计整改全链条机制，推动审计查出问题真改、快改、严改，审计整改工作进展顺利。本次审计共反映24个问题。截至目前，21个问题已整改到位，3个问题完成阶段性整改目标。

　　二、审计发现问题及整改情况

　　（一）贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署方面和推动经济社会科学发展方面

　　一是完善制定《皇冠体育,皇冠体育平台区政务信息化项目建设管理办法（修订稿）》，规范建设单位信息化项目的申报流程，加强对项目建设方案和预算资金审核，使项目方案设计更合理，方案更规范，项目建设成本减少。二是严格执行《广东省党政领导干部廉政守则（试行）》的相关规定，认真贯彻民主集中制原则和领导班子议事规则，凡属“三重一大”事项，严格按照有关规定，经党组会局务会集体讨论作出决定，确保“三重一大”事项集体决策制度得到严肃贯彻执行，进一步规范决策行为，确保决策科学合理。三是牵头修订《皇冠体育,皇冠体育平台区12345政务服务便民热线管理制度》，持续采取各种措施加强协调、沟通、指导、催办，力争政务热线超期未办结业务工单数量降下去，办结率提上来。四是经局务会和党组会讨论决定，于2024年1月开始由分管办公室的副局长负责财务审批。下一步，我局将按照有关文件规定，认真执行财政审批制度。五是严格执行《皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区人民政府办公室关于印发皇冠体育,皇冠体育平台区政务信息化项目建设管理办法（修订稿）的通知》（皇冠体育,皇冠体育平台府办〔2022〕3号）文件精神，按规定程序聘请承担政务信息化项目评审工作的第三方专业机构，并加强管理监督，保证项目审核更加规范、更加合理。全面实行项目建设工程监理制，落实项目建设单位在该项目完成验收后及时报送备案，规范项目审批管理工作。六是组织相关工作人员认真学习政务信息化项目审核相关知识，提高业务水平。

　　（二）重大经济事项决策和管理方面

　　一是对存在问题立行立改，坚决纠正，及时将多计的相关款项追回并上缴国库，进一步加强项目审批管理和工程建设管理，规范报批程序。二是组织相关人员认真学习领会《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，增加合同风险防范意识。严格规范合同管理，加强合同服务内容约定的分析、审核，确保合同服务内容约定清晰，签订规范、严谨。三是组织相关人员特别是负责政府采购的同志系统学习《中华人民共和国政府采购法》、《政务信息系统政府采购管理暂行办法》等采购相关法律法规，深刻领会文件规定的精神和具体要求并严格执行。制订完善规章制度，进一步规范内部管理，确保政府采购按章办事。

　　（三）财政财务管理和经济风险防范方面

　　一是按照审计整改要求将违规发放补贴、补助资金清退收回，并上缴国库，全面加强廉政风险意识。二是聘请有资质的公司协助，并组织骨干力量，努力加强固定资产的管理，及时处置达到报废条件无法使用的固定资产。三是严格按照有关规定执行，控制超限额使用现金，进一步规范单位现金结算管理，确保经费开支均使用有效发票和凭据。四是严格按照审计整改要求，及时核实清理非税收入线路租用，重新梳理现有租用专线数量，严格控制支出，厉行节约。五是建立健全内部管理制度，规范服装签领工作和食堂管理工作，严格执行会议相关决策程序，确保决策科学、民主。六是严格按照审计整改要求，逐步消化属下事业单位超编人员，结合近期机构改革工作，力争尽快解决此项历史遗留问题。

　　（四）党风廉政建设方面

　　一是对存在问题立行立改，规范和加强财政预算，降低配置服装费用和人均标准。二是结合业务实际需求，全面厉行节约，重新确定线路租用费用等相关事项。

　　（五）以往审计查出问题的整改方面

　　上次审计发现的问题，我局近年来均在落实整改，并取得了一定的成效。下一步，我局将加大整改力度，克服一切困难，进一步加强资金使用监管和食堂管理。同时，积极向上级争取编制和职数，逐步解决属下事业单位人员超编和历史遗留问题。

　　（六）其他方面

　　一是我局已于2022年11月以正式文件向区委编办提请更改皇冠体育,皇冠体育平台区信息中心机构名称和增加编制事项，至今未收到区委编办批复。接下来，我局将继续按相关程序提请区委编办完成下属事业单位设置职责和编制事项的调整。二是2024年起，我局委托政务信息化项目评审工作的第三方专业机构已增加至2家，同时实行回避制度，避免同一机构既参与项目造价审核又参与后续实施监管，规避运行风险。

　　三、下一步努力方向

　　下一步，我局将按照标本兼治的原则，不断巩固拓展审计成果，建立长效化体制机制，推动政务服务工作再上新台阶。

　　（一）加强审批流程管理，切实做到履职尽责

　　针对信息化项目审批、建设、管理过程中存在的薄弱环节，进一步研究项目审批各个环节的合理性、公允性，加强信息化项目的建设方案审查，规范评审工作，厉行节约，依法履行政务信息化项目建设管理职责，不断提升我区区级信息化项目建设水平。

　　（二）加强内控管理工作，提高风险防范能力

　　进一步完善内部管理、决策制度等，优化食堂管理，加强对相关重大事项的管理，确保重大决策依法、科学、民主、有效；加强对本单位信息化项目的建设方案审查，确保预算的合理性；规范会计核算，确保经济活动合法合规，资金使用高效节约，财务信息完整真实，促进规范管理、防范风险。  

　　（三）加强工程建设管理，有效堵塞管理漏洞

　　严格按照建设工程的规范要求，落实工程管理制度，完善各个环节相关手续；全面加强项目管理，规范采购程序，按照合同和相关规定，规范项目资金的支付行为。同时，进一步制订完善信息化项目审核、监管方面的有关制度，堵塞管理漏洞。

　　皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区政务服务数据管理局

2024年3月22日