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2018年部门预算情况说明

一、部门概况

皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心属参照公务员法管理的事业单位，人员工资及某些项目费用属财政拨款，目前单位在编人员有21人，实际财务补助人员20人。

（一）部门职责

我中心承担着全区结核病、精神疾病、皮肤病、性病、麻风病等慢性传染性疾病和慢性非传染性疾病的预防与控制工作；承担着基本公共卫生——肺结核患者健康管理、重性精神疾病管理、高血压糖尿病管理等项目技术指导和培训工作；参与对危害公共卫生的肺结核疫情和突发事件的调查处理等。

（二）机构设置

设有结核病防治科、精神卫生科、心理卫生咨询室、皮肤性病科、麻风病防治科、临床影像科、临床检验科（省一级和县级中心性病实验室、市艾滋病抗体初筛实验室）、 B超、心电图、微波治疗室和高血压糖尿病管理、结核病控制项目办公室等10多个临床、医技科室。

二、2018年部门预算收支情况说明

1. 收入预算说明

   2018年收入预算数为：228.73万元，预算增加的原因是：2018年度新增加3人，且在编在职人员的住房修缮费增加，人员经费增加；随着国家、省、市、区对学校结核病防控工作的重视，增加结核病防控经费9万。

   （二）支出预算说明

   2018年支出预算数为：228.73万元，其中：工资福利支出为186.72万元，商品和服务支出为25.34万元，对个人和家庭的补助为：16.67万元。

   增减变动的原因是：在编在职人员的增加导致财政补助支出有所增加（原18人，新增3人）。2017年12月起，财政增加住房修缮费（原在职人员每人每月300元，退休人员每人每月210元，现在职人员每人每月500元，退休人员每人每月350元）。

   其中：2018年度运行经费即部门公用经费25.34万元，比2017年减少了9.04万元，主要原因是：增加了福利费（每人月14元*2人）的支出，增加结核病防控经费。2018年度三公经费5.13万元，其中：公车运行维护费3.81万元，公务接待费1.32万元。没有政府采购预算支出。

1. 名词解释

   “三公”经费是指因公出国（境）费，公务用车购置和运行维护费、国内公务接待费。

    

   附：皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心2018年部门预算表

    

                            皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心

                                  2018年3月5日