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皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院2018年预算公示
发布时间:2018-02-15

 

 

第一部分 皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院概况

一、主要职责

皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院成立于1995年4月,行政隶属皇冠体育,皇冠体育平台区卫计局领导,财务隶属皇冠体育,皇冠体育平台区财政局管理。是全区唯一一所集医疗急救、科研、教学、保健于一体的二级甲等综合医院,是我区基本医疗保险定点医疗机构,担负着全区各种医疗急救,突发卫生事件,医疗保健等的救治处理工作。

    二、机构设置

根据《关于调整皇冠体育,皇冠体育平台县人民医院内设机构设置的批复》(皇冠体育,皇冠体育平台机编办[2005]2号)文件精神,同意皇冠体育,皇冠体育平台县人民医院内设机构调整设置为办公室、医务科、护理部、预防保健科、信息科、财务科、总务科、设备科8个职能科室。医院同时根据业务需要设置有门诊部、住院部、急诊科、功能科、影像科、药房等多个业务科室。

表1

收支总体情况表

单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院

 

单位:万元

    

    

项目

年预算

项目

年预算

一、财政拨款

360

一、基本支出

360

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

 

三、其他资金

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

本年收入支出

 

本年支出支出

 

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

360

支出总计

360

 

 

 

 

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

 

 

 

 

表2
收入总体情况表
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院 单位:万元
     2018年预算
一、预算拨款
  一般公共预算拨款 360
  基金预算拨款
二、财政专户拨款
  教育收费
  其他财政收入拨款
三、其他资金
  事业收入
  事业单位经营收入
  其他收入
      360
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额
    360

 

表3

支出总体情况表
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院 单位:万元
     2018年预算

一、基本支出

  工资福利支出

360

  一般商品和服务支出

  对个人和家庭的补助

  其他资本性支出等

二、项目支出

  日常运转类项目

  政府购买服务类项目

  其他类项目

  科技研发类项目

  基本建设类项目

  补助企事业类项目

  信息化运维类项目

  专项业务类项目

  因公出国(境)项目

  信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

     

360

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

      

360

 

表4

财政拨款收支总体情况表
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院 单位:万元
收入 支出
项目 2018年预算 项目 2018年预算

一、一般公共预算

360

一、一般公共预算

360

二、政府性基金预算

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算

本年收入总计 360 本年支出总计 360

 

表6
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院 单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

合计

 

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

 

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

 

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

 

[50101]工资奖金津补贴

[30103]奖金

 

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

 

[50103]住房公积金

[30113]住房公积金

 

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

 

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

 

[50201]办公经费

[30201]办公

 

[50201]办公经费

[30202]印刷费

 

[50201]办公经费

[30204]手续费

 

[50201]办公经费

[30205]水费

 

[50201]办公经费

[30206]电费

 

[50201]办公经费

[30207]邮电费

 

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

 

[50201]办公经费

[30211]差旅费

 

[50201]办公经费

[30214]租赁费

 

[50201]办公经费

[30228]工会经费

 

[50201]办公经费

[30229]福利费

 

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

 

[50202]会议费

[30215]会议费

 

[50203]培训费

[30216]培训费

 

[50205]委托业务费

[30203]资询费

 

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

 

[50205]委托业务费

[30227]委托业务费

 

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

 

[50207]因公出国(境)费用

[30212]因公出国(境)费用

 

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

 

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

 

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

 

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

 

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

 

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

360

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

 

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

 

[50501]工资福利支出

[30103]奖金

 

[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

 

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

 

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

360

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

 

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

 

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

 

[50901]社会福利和救助

[30304]抚恤金

 

[50901]社会福利和救助

[30305]生活补助

 

[50901]社会福利和救助

[30307]医疗费补助

 

[50901]社会福利和救助

[30309]奖励金

 

[50905]离退休费

[30301]离休费

 

[50905]离退休费

[30302]退体费

 

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

 

 

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院 单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

合计

 

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

360

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

 

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

360

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

 

[50201]办公经费

[30201]1办公费

 

[50201]办公经费

[30202]印刷费

 

[50201]办公经费

[30204]手续费

 

[50201]办公经费

[30205]水费

 

[50201]办公经费

[30206]电费

 

[50201]办公经费

[30207]邮电费

 

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

 

[50201]办公经费

[30211]差旅费

 

[50201]办公经费

[30214]租赁费

 

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

 

[50202]会议费

[30215]会议费

 

[50203]培训费

[30216]培训费

 

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

 

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

 

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

 

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

 

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

 

[50299]其他商品和服务支出

30299]其他商品和服务支出

 

[503]机关资本性支出(一)

310]资本性支出

 

[50301]房屋建筑物购建

31001]房屋建筑物购建

 

[50303]公务用车购置

31013]公务用车购置

 

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

 

[50306]设备购置

[31003]专用设备购置

 

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购置更新

 

[50307]大型修缮

[31006]大型修缮

 

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭庭的补助

 

[50901]社会福利和救助

[307]医疗费补助

 

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

 

 

表10

   2018年部门预算基本支出情况表

 

 

单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院

 

 

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

1

2

3

4

5

6

7

医疗卫生与计划生育支出

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院预算情况说明

一、 2018年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算说明

1、2018年收入预算总体情况

我单位2018年财政拨款预算经费拨款360万元,其中三公经费预算拨款0万元,政府采购预算17894.2万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:工资福利支出360万元。

2、2018年收入预算增减变动情况及原因

2018年我单位预算拨款360万元,比上年度预算拨款726万元,减少拨款366万元,主要是因为2017年度收到对县级医院综合能力提升设备配套补助拨款,其中省级补助384万元,地方财政补助256万元,合计640万元,同时2018年度区级追加拨款280万。

二、 政府采购预算情况

2018年度我单位政府采购预算计划为17894.2万元,其中,1、加强县级人民医院设备装备建设,采购计划7264.2万元;2、医院为提升诊疗水平和服务能力设备购置,采购计划2100万元;3、皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院改造工程项目,采购计划8100万元;4、医院信息化网络系统机房建设及配套,采购计划400万元;5、大型工业洗衣机配置,采购计划30万元。以上五项采购计划资金17894.2万元,因存在项目需要调整等不确定因素,财政部门尚未列入预算拨款计划。

四、名词解释

1、财政拨款收入,指皇冠体育,皇冠体育平台区财政当年拨付的资金。

2、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出,指在基本支出之外为完成各个项目工作所发生的支出。

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公示日期:2018年01月28日

 

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