目 录
第一部分 皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018年皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院概况
一、主要职责 皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院成立于1995年4月,行政隶属皇冠体育,皇冠体育平台区卫计局领导,财务隶属皇冠体育,皇冠体育平台区财政局管理。是全区唯一一所集医疗急救、科研、教学、保健于一体的二级甲等综合医院,是我区基本医疗保险定点医疗机构,担负着全区各种医疗急救,突发卫生事件,医疗保健等的救治处理工作。 二、机构设置 根据《关于调整皇冠体育,皇冠体育平台县人民医院内设机构设置的批复》(皇冠体育,皇冠体育平台机编办[2005]2号)文件精神,同意皇冠体育,皇冠体育平台县人民医院内设机构调整设置为办公室、医务科、护理部、预防保健科、信息科、财务科、总务科、设备科8个职能科室。医院同时根据业务需要设置有门诊部、住院部、急诊科、功能科、影像科、药房等多个业务科室。 表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
年预算 |
项目 |
年预算 |
一、财政拨款 |
360 |
一、基本支出 |
360 |
二、财政专户拨款 |
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二、项目支出 |
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三、其他资金 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年收入支出 |
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本年支出支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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六、结转下年 |
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收入总计 |
360 |
支出总计 |
360 |
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注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况 |
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表2 | |
收入总体情况表 | |
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院 | 单位:万元 |
项 目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | |
一般公共预算拨款 | 360 |
基金预算拨款 | |
二、财政专户拨款 | |
教育收费 | |
其他财政收入拨款 | |
三、其他资金 | |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
其他收入 | |
本 年 收 入 合 计 | 360 |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | |
收 入 总 计 | 360 |
表3 |
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支出总体情况表 | |
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院 | 单位:万元 |
项 目 | 2018年预算 |
一、基本支出 |
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工资福利支出 |
360 |
一般商品和服务支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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其他资本性支出等 |
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二、项目支出 |
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日常运转类项目 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
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因公出国(境)项目 |
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
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本 年 支 出 合 计 | 360 |
四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、结转下年 |
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支 出 总 计 | 360 |
表4 |
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财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算 |
360 |
一、一般公共预算 |
360 |
二、政府性基金预算 |
二、政府性基金预算 |
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三、国有资本经营预算 |
三、国有资本经营预算 |
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本年收入总计 | 360 | 本年支出总计 | 360 |
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
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合计 |
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[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
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[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
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[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
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[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
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[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]资询费 |
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[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
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[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
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[50207]因公出国(境)费用 |
[30212]因公出国(境)费用 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
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[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
360 |
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
360 |
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退体费 |
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[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
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一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
合计 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
360 |
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
360 |
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]1办公费 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
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[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
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[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
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[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
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[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
30299]其他商品和服务支出 |
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[503]机关资本性支出(一) |
310]资本性支出 |
|
[50301]房屋建筑物购建 |
31001]房屋建筑物购建 |
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[50303]公务用车购置 |
31013]公务用车购置 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
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[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
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[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
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[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
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[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
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[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭庭的补助 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[307]医疗费补助 |
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[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
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表10 |
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2018年部门预算基本支出情况表 |
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单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院 |
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单位:万元 |
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支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
医疗卫生与计划生育支出 |
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360 |
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第三部分 2018年皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院预算情况说明
一、 2018年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算说明
1、2018年收入预算总体情况
我单位2018年财政拨款预算经费拨款360万元,其中三公经费预算拨款0万元,政府采购预算17894.2万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:工资福利支出360万元。
2、2018年收入预算增减变动情况及原因
2018年我单位预算拨款360万元,比上年度预算拨款726万元,减少拨款366万元,主要是因为2017年度收到对县级医院综合能力提升设备配套补助拨款,其中省级补助384万元,地方财政补助256万元,合计640万元,同时2018年度区级追加拨款280万。
二、 政府采购预算情况
2018年度我单位政府采购预算计划为17894.2万元,其中,1、加强县级人民医院设备装备建设,采购计划7264.2万元;2、医院为提升诊疗水平和服务能力设备购置,采购计划2100万元;3、皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院改造工程项目,采购计划8100万元;4、医院信息化网络系统机房建设及配套,采购计划400万元;5、大型工业洗衣机配置,采购计划30万元。以上五项采购计划资金17894.2万元,因存在项目需要调整等不确定因素,财政部门尚未列入预算拨款计划。
四、名词解释
1、财政拨款收入,指皇冠体育,皇冠体育平台区财政当年拨付的资金。
2、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出,指在基本支出之外为完成各个项目工作所发生的支出。
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公示日期:2018年01月28日