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2018年皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区国土资源局（含下属事业单位区土地资源储备开发中心、信息中心）

预算公开目录

第一部分  皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区国土资源局（含下属事业单位区土地资源储备开发中心、信息中心）2018年部门预算情况说明

一、部门概况

     区国土资源局是主管土地资源、矿产资源和测绘事业的区人民政府组成部门，属财政全额拨款单位。内设8个职能股室，即办公室、土地利用管理股、地质矿产管理股、规划与测绘股、执法监察股(加挂执法监察大队牌子）、不动产登记局（加挂地籍管理股牌子）、信访股、财务股。8个垂直管理所，分别是：皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区国土资源局玉湖管理所、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区国土资源局新亨管理所、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区国土资源局锡场管理所、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区国土资源局埔田管理所、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区国土资源局曲溪管理所、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区国土资源局云路管理所、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区国土资源局玉窖管理所、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区国土资源局开发区管理所，（8个垂直管理所分别加挂皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区国土资源局玉湖、新亨、锡场、埔田、曲溪、云路、玉滘、开发区执法监察中队牌子）。直属事业单位6个，分别是皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区国土局测绘队、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区地产评估中心、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区土地整理中心、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区土地资源储备开发中心、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区国土资源信息中心、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区不动产登记中心。其中：皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区土地资源储备开发中心、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区国土资源信息中心、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区不动产登记中心（独立预决算单位），为全额拨款事业单位。

二、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1、2018年度收入预算1848.062888万元。其中：一般公共预算拨款1848.062888万元。

2、2017年度收入预算为991.691260万元，2018年度比2017年度收入预算较大幅度增加，主要是本年度区财政安排用于行政和事业运行、其他国土资源事务等拨款较上年度增加。

（二）支出预算说明

1、2018年度支出预算为1848.062888万元。

    按支出用途划分为：基本支出预算994.062888万元，主要用于单位人员工资福利及单位日常公用支出；项目支出预算854.000000万元，主要用于国土资源管理事务等支出。

    按经济分类划分为基本支出部分：工资福利支出851.708088万元、商品和服务支出77.344800万元、对个人和家庭的补助65.010000万元；专项资金部分：其他资本性支出854.000000万元。

2、2017年度支出预算为991.691260万元，2018年度比2017年度的支出预算较大增加，主要是本年度区财政安排用于行政和事业运行、其他国土资源事务等拨款较上年度增加。

三、2018年“三公”经费说明

    2018年“三公”经费财政拨款预算数3.00万元，其中公务用车购置及运行支出3.00万元（全部为公务用车运行费），实施公务用车改革后，我局公务用车保有量1辆（为一般执法用车），按照区财政局的要求每辆公务用车每年定额支出3.00万元；2018年没有安排因公出国（境）支出及公务接待费支出预算。

四、机关运行经费安排情况

    2018年度局机关运行费是我局公用经费支出，合计77.344800万元，其中：办公费16.000000万元、手续费0.500000万元、水费3.000000万元、电费8.000000万元、邮电费5.000000万元、差旅费5.000000万元、培训费2.500000万元、劳务费8.000000万元、福利费1.444800万元、公务车运行维护费3.000000万元、其他交通费24.900000万元。

五、政府采购预算情况

我局2018年度没有政府采购支出预算。

六、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，我局资产总值779.95万元，其中：土地、房屋及构筑物410.98万元；通用设备352.07万元；专用设备13.20万元；家具、用具及动植物3.70万元。

2017年度不动产登记开展业务，配置不动产应用办公设备，资产增加。

我局现有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。

七、预算绩效情况

我局2018年财政预算绩效管理工作将严格按照预算绩效管理工作流程，做到预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，预算绩效管理的项目达到预期效果，总体提高公共服务水平，提升财政资金使用的效益和透明度。

八、名词解释

1、“三公经费”是指公务用车购置及运行费、因公出国（境）费、公务接待费。

2、“机关运行经费”是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

第二部分  皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区国土资源局（含下属事业单位区土地资源储备开发中心、信息中心）2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出情况表

十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表