皇冠体育,皇冠体育平台

第一部分    皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区医疗保险服务管理中心2018年部门预算情况说明

一、部门概况

（一）部门职责

    贯彻执行国家、省、市和区制定的医疗保险、生育保险法律法规和政策规定；承担全区城镇职工、居民医疗保险的服务管理工作；负责全区生育保险医疗服务管理工作；负责全区公费医疗服务管理工作。

（二）机构设置

    经皇冠体育,皇冠体育平台区机编办同意设立股级事业单位皇冠体育,皇冠体育平台区医疗保险服务管理中心。

二、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1、2018年收入预算总体情况

    2018年收入预算为203.57万元，其中一般公共预算收入为203.57万元。

2、2018年收入预算增减变动情况及原因

2018年收入预算比2017年减少9万元，其中一般公共预算增加36.18万元，原因：一是城乡居民征收人数增加；二是工资调整；三是提高住房修缮补贴；今年医疗保险实行地税征收，大病保险费不用做预算。

(二)支出预算说明

1.2018年支出总体情况

2018年度支出预算为203.57万元，其中基本支出107.67万元，项目支出97万元。

2018年度按经济用途划分，基本支出预算107.67万元，占52.89%，其中工资福利支出94.34万元，商品服务支出5.46万元，对个人和家庭补助7.87万元；项目支出97万元，占47.11%。

2.2018年预算支出增减变动情况及原因

本年度预算支出203.57万元，比去年减少9万元，原因：一是城乡居民征收人数增加；二是职工工资调整；三是提高住房修缮补贴；四是项目支出职工大额医疗保险费未做预算。

 其中运行经费如下：办公费30.28万元，印刷费20万元，手续费6万元，福利费0.18万元，住房修缮补贴7.87万元，其他费用46万元。

三、政府采购、“三公”经费预算说明

2018年无政府采购、“三公”经费预算。

四．名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

（三）上年结余和结存：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务车费。公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  皇冠体育,皇冠体育平台区人社局2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共顸算支出情况表

六、一般公共顸算基本支出表

七、一般公共顸算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表

说明：区医疗保险服务管理中心没有“三公”经费收入及政府性基金收入，也没有“三公”经费及使用政府性基金安排的支出，故七、八表无数据。