皇冠体育,皇冠体育平台

一、 部门概况

（一）     部门职责

我局受委托负责经办全区社保基金的筹集、支付、管理、运营事务，组织实施社会保险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。负责社社保基金的征集、发放全区离退休人员的退休金工作。

（二）机构设置　

1、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区社会保险基金管理局在职人员22人，退休人员8人。是参照公务员单位管理。

2、皇冠体育,皇冠体育平台区基层服务中心在职人员19人。

二、2018年部门预算收支情况说眀

（一）收入预算说明

1、2018年收入预算总体情况

2018年收入预算574.60万元，其中：一般公共预算拨款收入574.60万元。

2、2018年收入预算增减变动情况及原因

2018年收入预算574.60万元，比上年增加168.44万元，增加主要原因：一是增加住房维修基金收入预算；二是人员工资调整；三是新增公务员。

（二）支出预算说明

1、2018年支出预算总体情况

2018年支出预算574.60万元，基本支出预算469.60万元，项目支出预算105万元。

2018年支出预算按用途划分，基本支出预算469.60万元，比上年增加168.44万元，其中：工资福利支出392.63万元，商品和服务支出32.75万元，对个人和家庭的补助44.22万元。项目支出预算105万元。

2、2018年支出预算增减变动情况及原因

2018年支出预算574.60万元，比上年增加168.44万元，增加主要原因：一是增加住房维修基金收入预算；二是人员工资调整。三是新增公务员。

其中：机关运行经费安排说明。

2018年机关运行经费财政拨款支出预算32.75万元，与上年预算持平。支出项目包括：办公费22.92万元、福利费0.71万元、其他交通费用9.12万元，对个人和家庭补助44.22万元。其中对个人和家庭补助44.22万元包括住房维修补贴28.14万元，独生子女补贴0.08万元，企业离退休人员和困难职工慰问金16万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出预算说明

2018年“三公”经费财政拨款支出没有预算，主要原因：公车改革车辆处置拍卖和压缩公务接待开支。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，与上年预算持平；

2．公务用车购置费0万元，与上年预算持平；

3．公务接待费0万元，没有安排预算。

三、政府釆购预算情况

今年没有安排政府采购预算。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

（三）上年结余和结存：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务车费。公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  皇冠体育,皇冠体育平台区社保局2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共顸算支出情况表

六、一般公共顸算基本支出表

七、一般公共顸算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表

说明：1、区社保局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2、一般公共预算“三公”经费支出表，区社保局没有“三公”经费预算，故本表无数据。