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2018年皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局预算
发布时间:2018-02-09

 

http://zwgk.jiedong.gov.cn/uploads/kindEditor/file/1543392328710.pdf

2018年皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局预算

 

第一部分  皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市、区有关公共事业建设和管理的方针、政策。

(二)在区住建局领导下,拟订皇冠体育,皇冠体育平台主城区市政公用事业的发展规划,并组织实施和监督执行。

(三)负责主城区市政公用设施工程的建设和管理;编制市政设施建设和维修养护年度计划、预算并组织实施。

(四)负责市政公用事业建设资金的管理。

(五)负责市政道路临时占用、挖掘和修复、排水设施的有偿使用资金管理。

(六)负责城市公用事业的科技发展和技术进步工作,组织培训公共事业管理人员和工程技术人员,推广和应用新型材料和产品。

(七)承办区委、区政府和区住建局交办的其他事项。

      皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区城市公园管理处主要职责:负责城市公园管理,包括园林绿化、环境卫生、公园设施;秩序和安全等管理工作。

    二、机构设置

(一)本部门预算为科局本级预算,包括没有独立预算编制的下属单位:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区城市公园管理处

(二)本部门内设机构、人员构成情况:全局现有15人其中公共事业服务股3人、(二)计财股3人、(三)办公室4人、

(四)皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区城市公园管理处1人。还有正科级待遇1人,副科级领导3人。

 

第二部分  2018年部门预算表

 

 

 

表1
收支总体情况表
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局 单位:万元
         
项目 年预算 项目 年预算
一、财政拨款 155.06 一、基本支出 155.06
二、财政专户拨款 二、项目支出
三、其他资金 三、事业单位经营支出
本年收入支出 本年支出支出
四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年
收入总计 155.06 支出总计 155.06
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

 

表2
收入总体情况表
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局 单位:万元
     年预算
一、预算拨款 155.06
  一般公共预算拨款 155.06
  基金预算拨款
二、财政专户拨款
  教育收费
  其他财政收入拨款
三、其他资金
  事业收入
  事业单位经营收入
  其他收入
      155.06
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额
    155.06

 

 

 

 

表3
支出总体情况表
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局 单位:万元
     年预算
一、基本支出 155.06
  工资福利支出 129.54
  一般商品和服务支出 13.42
  对个人和家庭的补助 12.1
  其他资本性支出等
二、项目支出
  日常运转类项目
  政府购买服务类项目
  其他类项目
  科技研发类项目
  基本建设类项目
  补助企事业类项目
  信息化运维类项目
  专项业务类项目
  因公出国(境)项目
  信息系统建设类项目
三、事业单位经营支出
      155.06
四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年
       155.06

 

 

表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局 单位:万元
收入 支出
项目 年预算 项目 年预算
一、一般公共预算 155.06 一、一般公共预算 155.06
二、政府性基金预算 二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算
本年收入总计 155.06 本年支出总计 155.06

 

表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局 单位:万元
功能科目名称 一般公共预算支出
小计 其中:基本支出 项目支出
合计
[201]一般公共服务支出 155.06 155.06
[20104]发展与改革事务
[2010499]其他发展与改革事务支出
[20111]纪检监察事务
[2011105]派驻派出机枃
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务
[2013101]行政运行
[2013102]一般行政管理事务
2013103]机关服务
[2013105]专项业务
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
[204]公共安全支出
[20409]国家保密
[2040905]保密管理
[2040999]其他国家保密支出
[205]教育支出
[20502]普通教育
[2050201]学前教育
[208]社会保障和就业支出
[20805]行政事业单位离退休
[2080501]归口管理的行政单位离退休
[2080502]事业单位离退休
[2080599]其他行政事业单位离退休支出

 

表6
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局 单位:万元
政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018年预算
合计
[501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 129.54
[50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 84.87
[50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴
[50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金
[50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 44.67
[50103]住房公积金 [30113]住房公积金
[50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费
[502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出
[50201]办公经费 [30201]办公
[50201]办公经费 [30202]印刷费
[50201]办公经费 [30204]手续费
[50201]办公经费 [30205]水费
[50201]办公经费 [30206]电费
[50201]办公经费 [30207]邮电费
[50201]办公经费 [30209]物业管理费
[50201]办公经费 [30211]差旅费
[50201]办公经费 [30214]租赁费
[50201]办公经费 [30228]工会经费
[50201]办公经费 [30229]福利费
[50201]办公经费 [30239]其他交通费用
[50202]会议费 [30215]会议费
[50203]培训费 [30216]培训费
[50205]委托业务费 [30203]资询费
[50205]委托业务费 [30226]劳务费
[50205]委托业务费 [30227]委托业务费
[50206]公务接待费 [30217]公务接待费
[50207]因公出国(境)费用 [30212]因公出国(境)费用
[50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费
[50209]维修(护)费 [30213]维修(护)费
[50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出
[503]机关资本性支出(一) [310]资本性支出
[50306]设备购置 [31002]办公设备购置
[505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出
[50501]工资福利支出 [30101]基本工资
[50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴
[50501]工资福利支出 [30103]奖金
[50501]工资福利支出 [30107]绩效工资
[50501]工资福利支出 [30113]住房公积金
[50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出
[505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出
[50502]商品和服务支出 [30201]办公费
[50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出
[509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助
[50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金
[50901]社会福利和救助 [30305]生活补助
[50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助
[50901]社会福利和救助 [30309]奖励金
[50905]离退休费 [30301]离休费
[50905]离退休费 [30302]退体费
[50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助

 

表7
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局 单位:万元
政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018年预算
合计 155.06
[501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 129.54
[50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费
[50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出
[502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 13.42
[50201]办公经费 [30201]1办公费 6.72
[50201]办公经费 [30202]印刷费 0.5
[50201]办公经费 [30204]手续费 0.5
[50201]办公经费 [30205]水费 0.8
[50201]办公经费 [30206]电费 1.68
[50201]办公经费 [30207]邮电费 1
[50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.6
[50201]办公经费 [30211]差旅费
[50201]办公经费 [30214]租赁费
[50201]办公经费 [30239]其他交通费用
[50202]会议费 [30215]会议费
[50203]培训费 [30216]培训费
[50205]委托业务费 [30203]咨询费
[50205]委托业务费 [30226]劳务费
[50206]公务接待费 [30217]公务接待费
[50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费
[50209]维修(护)费 [30213]维修(护)费 1.62
[50299]其他商品和服务支出 30299]其他商品和服务支出
[503]机关资本性支出(一) 310]资本性支出
[50301]房屋建筑物购建 31001]房屋建筑物购建
[50303]公务用车购置 31013]公务用车购置
[50306]设备购置 [31002]办公设备购置
[50306]设备购置 [31003]专用设备购置
[50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新
[50307]大型修缮 [31006]大型修缮
[50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出
[509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭庭的补助 12.1
[50901]社会福利和救助 [307]医疗费补助
[50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助

 

 

表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局 单位:万元
     年预算
行政经费
“三公经费” 0
      其中:“(一)因公出国(境)支出
              (二)公务用车购置及运行维护支出
                   1.公务用车购置
                   2.公务用车运行维护费
              (三)公务接待费支出
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机枃的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。
2、“三公”经费包括因公出国()经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国
()经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国()的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各

类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

 

表9
       年政府性基金预算支出情况表
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局 单位:万元
功能科目名称 政府性基金预算支出
小计 其中:基本支出 项目支出
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报市人代会审议。

 

表10
       年部门预算基本支出情况表
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局 单位:万元
支出项目类别(资金使用单位) 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
1 2 3 4 5 6 7
合计 155.06 155.06 155.06

 

表11
       年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局 单位:万元
支出项目类别(资金使用单位) 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 绩效目标
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
1 2 3 4 5 6 7 8
合计

本局2018年预算经费共1550640元。

其中:三公经费支出0元;

 工资福利和社会保障支出1295361元;

 商品和服条支出134232元;

 对个人和家庭补助121047元。

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算155万元,比上年增加42.3万元,增长37.5%,主要原因是增加社会保障缴费;支出预算155万元,比上年增加42.3万元,增长37.5%,主要原因是增加社会保障缴费

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排0万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2018年,本部门机关运行经费安排13.4万元,比上年减少3.8万元,下降22.1%,主要原因是减少了牛岭山公园建设管理费用。其中:办公费6.72万元,印刷费0.5万元,邮电费1万元,日常维修费1.62万元,办公用房水电费0.8万元,办公用房物业管理费0.6万元等。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门占有使用国有资产43.94万元,主要为房产39.48万元其他办公设备及家具为:4.46万元

第四部分  名词解释

牛岭山公园:牛岭山位于皇冠体育,皇冠体育平台主城区北区曲埔路东侧、庵后村南侧,属于黄岐山支脉,最高点海拔139米,是皇冠体育,皇冠体育平台区的生态屏障。牛岭山公园按照“生态优先,统一规划,分步实施”的规则理念,打造成为区集生态、健身、休闲、娱乐于一体的城市公园,规划占地面积约2500亩。公园首期工程2017年建成投入使用,主要建设入口景观广场、停车场、观花亭、观景台、登山路、紫荆大道等设施。

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

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