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2017年皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区动物防疫监督所部门预算

目录

第一部分  2017年（皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区动物防疫监督所）概况

一、主要职责; 

二、机构设置：

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区动物防疫监督所概况

一．主要职责

（二）皇冠体育,皇冠体育平台区动物防疫监督所。为皇冠体育,皇冠体育平台区农业和林业局属下股级事业单位，经费来源由财政局核拨，核定事业编制数24名。主要职能是动物防疫检疫、疫情监测、防疫监督。

二．2017年度主要收入来源财政补助收入，资金使用主要用于人员经费，编外人员经费，社保，医保和防疫监督经费，疫苗经费等。

二、机构设置

（一）本部门预算为本级预算，无下属单位本级预算。

  本部门内设机构、人员构成情况：人员构成由正负所长和班子成员负责，下设疫苗发放室，疫情监测室，财务室，办

证室和办公室

 第二部分  2017年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算152.11万元，比上年增加0.67万元，增长0.98%，主要原因是人员增加，经费增加，业务量增加，支出预算151.11万元，比上年增加/减少0.67万元，增长0.98%，主要原因是人员增加，经费增，业务量增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门无“三公”经费预算 。

三、机关运行经费安排情况

    2017年，本部门机关运行经费安排8.94万元，比上年减少0.32万元，减少0.97%，主要原因是人员减少退休，经费减少，业务量减少。其中：办公费0.32万元，印刷费**，邮电费**，差旅费**，会议费**，福利费0.3万元，，日常维修费**，专用材料及一般设备购置费**，办公用房水电费**，办公用房取暖费**，办公用房物业管理费**，公务用车运行维护费**等。

四、政府采购情况

    2017年本部门无政府采购。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：192.27万元，分布构成情况为：流动资金85.24万元，主要实物资产数据情况为：107.03万元，资产变动情况为：无。

六、预算绩效信息公开情况

2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作，结合本部门实际情况，做好本单位预决算，积极响应上级号召关于部门预算公开，项目及绩效目标覆盖率达到95％以上；对比上年推进了很大进步.

第四部分  名词解释

（一）事业运行：工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭补助支出

（二）病虫害控制：疫病控制。