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第一部分    皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区医疗保险服务管理中心2017年部门预算情况说明

一、部门概况

（一）部门职责

    贯彻执行国家、省、市和区制定的医疗保险、生育保险法律法规和政策规定；承担全区城镇职工、居民医疗保险的服务管理工作；负责全区生育保险医疗服务管理工作；负责全区公费医疗服务管理工作。

（二）机构设置

    经皇冠体育,皇冠体育平台区机编办同意设立股级事业单位皇冠体育,皇冠体育平台区医疗保险服务管理中心。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1、2017年收入预算总体情况

    2017年收入预算为212.57万元，其中一般公共预算收入为167.39万元，医疗卫生和计划生育支出为45.18万元。

2、2017年收入预算增减变动情况及原因

2017年收入预算比2016年增加54.21万元，其中一般公共预算为9.03万元，原因：一是城乡居民征收人数增加；二是工资调整；三是增加住房修缮补贴；四是增加项目收入职工大额医疗保险费45.18万元，为2017年职工财拨人员参加大额医保的医保费。

(二)支出预算说明

1.2017年支出总体情况

2017年度支出预算为212.57万元，其中基本支出71.49万元，项目支出142.18万元。

2017年度按经济用途划分，基本支出预算71.49万元，占33.63%，其中工资福利支出5.46万元，商品服务支出5.46万元，对个人和家庭补助4.72万元；项目预算支出142.18万元，占66.89%。

2.2017年预算支出增减变动情况及原因

本年度预算支出212.57万元，比去年增加54.21万元，原因：一是城乡居民征收人数增加；二是职工工资调整；三是增加住房修缮补贴；四是增加项目支出职工大额医疗保险费45.18万元，即缴纳2017年职工财拨人员参加大额医保的医保费。

 其中运行经费如下：办公费5.28万元，印刷费20万元，手续费6万元，福利费0.18万元，其他费用71万元。

三、政府采购预算说明

2017年无政府采购预算

四．名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

（三）上年结余和结存：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务车费。公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  皇冠体育,皇冠体育平台区人社局2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共顸算支出情况表

六、一般公共顸算基本支出表

七、一般公共顸算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表

说明：区医疗保险服务管理中心没有“三公”经费收入及政府性基金收入，也没有“三公”经费及使用政府性基金安排的支出，故七、八表无数据。