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按照皇冠体育,皇冠体育平台区财政局《关于批复2016年度区级部门决算的通知》(皇冠体育,皇冠体育平台财预[2017]10号)有关要求,我所本着“厉行节约,从严控制支出”的原则,认真完成了2016年度部门决算报表的编制工作，及时做好2016年度部门决算批复相关工作。现将2016年度决算批复有关情况说明如下：

一、部门概况    

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区园林绿化管理所为皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区住房和城乡规划建设局属下股级公益一类事业单位，经费由皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区财政局全额拨款。皇冠体育,皇冠体育平台区编委核定事业编制人员14名，实有人数16人，退休人员3人。主要职责是：负责服务城区绿化，美化优化环境等相关工作和区住建局交办的各项任务。

二、2016年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算批复总表

2、收入决算批复表

3、支出决算批复表

4、财政拨款收入支出决算批复总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（即“三公”经费情况表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

三、预算执行情况分析

2016年收入决算292.55万元（其中财政拨款收入292.55万元），比2015年度决算302.93万元减少10.38万元，减少3.43%。2016年支出决算292.55万元（其中财政拨款支出5292.55万元），比2015年度决算302.93万减少10.38万元，减少3.43%。2016年决算综合收支与2015年决算数对比减少的主要原因是社保统缴没有列入预算支出拨款及特许养护减少。

2016年财政拨款支出决算292.55万元（其中：1、基本支出126.72万元。包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；商品和服务支出中的办公、水电费、差旅费、手续费、公务接待费和公务用车运行维护费等事业经费；对个人和住房维修等支出。2、项目支出165.83万元。城乡社区环境卫生、特许养护等项目支出），对比年初预算减少10.38万元，主要原因是社保统缴没有列入年初预算及特许养护减少。。

（二）、“三公”经费决算

2016年，“三公”经费财政拨款支出决算数为无。其中公务用车运行维护费用没有，我所2016年没有公务接。2016年度我所没有因公出国（境）经费。

（三）、事业单位经费支出说明

2016年我所经费支出12.44万元，比2015年增加0.75万元，增加6.42%。主要原因是增加业务费，减少特许养护费。

（四）、政府采购支出决算说明

2016年度我所没有发生政府采购业务。

（五）、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我所有1辆电瓶巡用车，价值4.2万元。

（六）、预算绩效情况说明

2016年我所尚未组织对2016年度公共预算项目支出开展绩效自评。

四、名词解释

（一）、财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。

（二）、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）、城乡社区事务（类）支出，在城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

（四）、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（五）、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：是指在基本支出之外、特许养护费、维修费等为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费支出：是指因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车费用（包括公务用车购置费和公务用车运费）。

（八）事业经费：是指执行事业单位会计制度的事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。