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   按照皇冠体育,皇冠体育平台区财政局《关于批复2016年度区级部门决算的通知》(皇冠体育,皇冠体育平台财预[2017]10号)有关要求,我局本着“厉行节约,从严控制支出”的原则,认真完成了2016年度部门决算报表的编制工作，及时做好2016年度部门决算批复相关工作。现将2016年度决算有关情况说明如下：

一、部门概况    

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区住房和城乡规划建设局是主管住房和城乡规划建设行政管理的区人民政府组成部门，设9个内设机构，分别为：人事秘书股、财务审计股、建筑管理股、规划管理一股、规划管理二股、燃气股、市政公用事业管理股、总工程师室、区房产管理局。所属事业单位：园林处、路灯所、城监队、污水管理中心、城市管理中心、工程质量监督站。所属企业单位：振东公司、市政公司、建安公司、设计室、图审中心、监理公司。局公务员编制18名，工勤人员3名，实有人数24人；财拨退休干部职工16人；自收自支退休干部职工2人；借用人员11人；临时人员6人。

二、2016年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算批复总表

2、收入决算批复表

3、支出决算批复表

4、财政拨款收入支出决算批复总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（即“三公”经费情况表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

三、预算执行情况分析

（一）、2016年收入决算33039.58万元（其中财政拨款收入33039.58万元），比2015年度决算3523.58万元增加29516万元，增加837.67%。2016年支出决算33039.58万元（其中财政拨款支出33039.58万元），比2015年度决算3523.58万增加29516万元，增加837.67%。2016年决算综合收支与2015年决算数对比增加的主要原因是区对市政、公用建设项目投入资金增加“三路”工程债券资金。

2016年财政拨款支出决算33039.58万元（其中：1、基本支出251.51万元。包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；商品和服务支出中的办公、水电费、差旅费、手续费、公务接待费和公务用车运行维护费等行政运行经费；对个人和住房维修等支出。2、项目支出32788.07万元。主要包括文化体育与传媒、节能环保、城乡社区、交通运输等项目支出），对比年初预算增加29516万元，主要原因是区市政、公用建设方面的投资2016年“三路”工程债券资金投入没有列入年初预算。

（二）、“三公”经费决算

2016年，“三公”经费财政拨款支出决算数为5.5万元。其中公务用车运行维护费用3万，包括单位公务用车燃料油、维修费、过路过桥费、保险费等支出，改革后我局机关2016年实有车辆三部，改革后定编一部，根据2016预算标准一部车全年预算经费3万元。我局全年公务接待经费2.5万元，接待批次为20次，共32人次，主要接待有关规划专家等。2016年度我局没有因公出国（境）经费。

（三）、机关运行经费支出说明

2016年我局机关运行经费支出29.43万元，比2015年增加14.71万元，增加99.93%。主要原因是公车改革后公务交通补贴增加。

（四）、政府采购支出决算说明

2016年度我局没有发生政府采购业务。

（五）、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我局仅有3辆公务用车，价值51.36万元。

（六）、预算绩效情况说明

2016年我局尚未组织对2016年度公共预算项目支出开展绩效自评。

四、名词解释

（一）、财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。

（二）、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）、城乡社区事务（类）支出，在城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

（四）、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（五）、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任   务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费支出：是指因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车费用（包括公务用车购置费和公务用车运费）。

（八）机关运行经费：是指执行行政单位会计制度的行政机关单位的一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。