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2016年部门决算公开

目       录

第一部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区农业和林业局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区农业和林业局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区农业和林业局年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区农业和林业局概况

（一）部门主要职责

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区农业和林业局是主管农林牧渔工作的职能部门。主要职责：对全区农业、林业、蓄牧业、渔业、农机等各项管理工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区农业和林业局2016年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属9个预算单位，包括：区农业科研中心、农村经济组织管理办公室、区农作物病虫害测报站、区农业机械安全监督管理总站、区林业科技推广中心、区生态公益林经营中心、区双坑管理站、区林业科学研究所、区国有皇冠体育,皇冠体育平台林场。

本部门内设机构、人员构成情况：行政编制26人，事业编制19人，全额拨款。

第二部分  皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区农业和林业局2016年部门决算表

表格公开以EXCEL电子表格公开。

第三部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区农业和林业局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区农业和林业局2016年度总收入5094.31万元，其中本年收入5094.31万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入5094.31万元，比上年决算数增加2194.56万元，增长75.68 %。主要原因：一是提高工资标准，二是专项资金增加。

（二）年度支出总体情况

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区农业和林业局2016年度总支出5094.31万元，其中本年支出5094.31万元。具体情况如下：

1.城乡社区支出2068.5万元，主要用于农田沟渠、基耕路，比上年决算数增加1467万元，增长243.89%，主要原因是15年项目实施。

2.农林水支出3021.81万元，主要支出项目有省级项目、14年省级农业科技创新信息化建设，比上年决算数增加802.35万元，增长36.15%，主要原因是省级项目在当年实施。

3.国土海洋气象等支出4万元,比上年决算数增加4万元，增长100%，主要原因是全国第一次海洋调查。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区农业和林业局2016年度财政拨款收入合计 5094.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3025.81万元，比年初预算数增加1978.02万元，增长188.78%；主要原因是项目增加；政府性基金预算财政拨款收入2068.5万元，比年初预算数增加2068.5万元，增长100%；主要原因是项目资金。

（二）2016年度财政拨款支出说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区农业和林业局2016年度财政拨款支出合计 5094.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3025.81万元，比年初预算数增加1978.02万元，增长188.78%；主要原因是项目增加；政府性基金预算财政拨款支出2068.5万元，比年初预算数增加2068.5万元，增长100%；主要原因是项目资金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区农业和林业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算6万元的100%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%；2016年度“三公”经费支出决算与预算数持平。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加3.5万元，增长140%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.5万元，增长140%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.5万元的主要原因农业和林业局合并增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6万元，占100%，具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中：公务用车运行及维护支出6万元，2016年农林局公务用车保有量为2辆，主要用于执法用车、公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出81.48万元，比上年增加3.09万元，增长3.94%。主要原因是县级追加。

（二）政府采购支出情况说明

无

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，主要用于执法车、公务车；没有单位价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   无

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。