皇冠体育,皇冠体育平台

目       录

第一部分  皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区总工会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区总工会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区总工会2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区总工会概况

（一）部门主要职责

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区总工会是正科级单位，是区委领导的负责工会工作的群众团体。主要职责：

一是贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策，研究、制订全区工会工作计划和有关规定，并组织实施。

二是指导基层工会参与民主管理，对事企业单位的劳动保护、安全卫生实施职工群众监督检查，依法调处劳动关系。

三是协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。

四是组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技活动，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作。

五是指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动。

六是指导工会组织建设和干部培训教育工作。

七是管理直属单位，指导区直产业工会工作，为工会经济发展提供业务指导、信息咨询服务。

八是承办区委、区政府和上级总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区总工会是本级财政预算单位，不是汇总单位。区总工会设3个内设机构：办公室、基层工作和生产保护股、生活女工股。有行政编制5名，后勤服务人员编制1名；下属事业单位——皇冠体育,皇冠体育平台区职工之家，事业编制2名。实有在职人员：行政4名、后勤1名、事业2名、退休7名。

第二部分  皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区总工会2016年部门决算表

表格公开以EXCEL电子表格公开，表格另附。

第三部分  皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区总工会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区总工会2016年度总收入271.24万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入114.02万元，比上年决算数增加8.64万元，增长约8.20 %。主要原因：一是人员工资福利有所提高；二是业务量增大，办公费、印刷费、咨询费和委托业务费等相应增加。

2．其他收入157.22万元，该部分收入是工会经费收入及上级工会下拨用于开展帮扶困难职工的帮扶款，上年将工会经费收入仅在工会系统内进行决算，没有在财政系统重复进行决算。

（二）年度支出总体情况

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区总工会2016年度总支出271.24万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出271.24万元，主要用于行政运行83.5万元，比上年决算数增加14.63万元，增长21.24%，主要原因：一是人员工资福利支出增长，二是业务量增大，办公费、印刷费、咨询费和委托业务费等方面的支出相应增加；事业运行13.25万元，比上年决算数增加4.23万元，增长46.90%，主要原因是人员工资福利支出增加；厂务公开2万元，与上年保持不变；其他群众团体事务支出172.49万元，比上年决算数增加4.23万元，增长576.43%，主要原因：一是今年将工会经费支出也列入财政决算，二是困难职工帮扶支出增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区总工会2016年度财政拨款收入合计114.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入114.02万元，比年初预算数增加7.12万元，增长6.66 %；主要原因：一是人员工资福利有所提高；二是业务量增大，办公费、印刷费、咨询费和委托业务费等相应增加。

（二）2016年度财政拨款支出说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区总工会2016年度财政拨款支出合计114.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出114.02万元，比年初预算数增加7.12万元，增长6.66 %；主要原因：一是人员工资福利支出增长；二是业务量增大，办公费、印刷费、咨询费和委托业务费等方面的支出相应增加。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区总工会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2016年度没有因公出国（境）费用和公务接待费；因公车改革，今年没有公务用车运行维护费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2016年本部门没有政府采购支出。

（二）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，因公车改革，本部门没有公务用车。本部门没有单位价值50万元以上通用设备以及单位价值100万元以上的专用设备。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2016年实行绩效目标管理的项目0个，不涉及民生项目和重点支出项目。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1. 
   

2. 
   

   财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

   五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

   十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。