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2016年皇冠体育,皇冠体育平台区国土资源局

部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一）部门职责。区国土资源局是主管土地资源、矿产资源和测 绘事业的区人民政府工作部门，属财政全额拨款单位。局机关内设股室8个，即办公室、土地利用管理股、地质矿产管理股、规划与测绘股、执法监察股（加挂执法监察大队牌子)、地籍管理股（不动产登记局）、信访股、财务股。直属行政单位8个，包括玉湖、新亨、锡场、埔田、曲溪、云路、玉滘、开发区管理所。直属事业单位6个，分别为区国土资源局测绘队、区地产评估中心、区土地整理中心、区土地资源储备开发中心、区国土资源信息中心、区不动产登记中心（独立预决算单位)。

(二）人员机构情况。局机关和直属行政单位财政拨款编制55 名，其中行政机关编制51名，机关工勤编制3名。2016年末实有人数49人，其中在职行政人员37人、在职工勤人员12人。全额拨款事业编制9名，实有28名。

二、预算执行情况分析

 (一）机关运行费支出说明

2016年初预算收入26009.44万元，年终收入决算26009.44万元，其中：财政拨款收入26009.44万元。

2016年初预算支出26009.44万元，年终支出决算26009.44万元，其中：财政拨款支出26009.44万元。

2016年财政拨款支出按用途划分：

一、基本支出893.78万元，占总支出3.4%，其中：工资福利支出696.65万元，对个人和家庭的补助78.01万元，商品和服务支出119.12万元。

二、项目支出25115.66万元，占总支出96.6%。项目支出主要是：皇冠体育,皇冠体育平台区2016年征收土地过程中征地补偿费等支出、区拨地质灾 害隐患点搬迁和治理工作经费（市及区配套资金)、区拨购买不动产 权证书及登记证明款项、皇冠体育,皇冠体育平台区不动产登记中心建设费用、区编制 广东省揭阳监狱有条件建设区使用方案工作经费、皇冠体育,皇冠体育平台区2015年耕 地质量等别年度更新评价工作经费、皇冠体育,皇冠体育平台区2016年耕地质量等别年 度监测评价工作经费。

2016年度收入总数对比2015年度增加9029.23万元，增长 53%,主要是征收土地费用增加。

2016年度基本支出比2015年度增加174. 34万元，增长24%， 主要是增加国土资源管理工作业务的积极开展及人员调资；项目支出对比2015年度增加8854.61万元，增长54%，主要增加征收土地 等费用。

(二）“三公”经费情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出共3.00万元，全部为公务用车购置及运行维护费，具体情况如下：

1、因2016年度部门预算没有安排公务用车购置支出、因公出 国（境）费及公务接待费等费用支出，所以本年度没有发生公务用车购置支出、没有发生因公出国（境）费及公务接待费。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算3.00万元（公务用车1辆），实际全年支出3.00万元，全部为公务用车运行维护费用。不超年初预算数，主要原因是区实行公务用车制度改革，规范公务 用车运行管理，根据全区公务用车运行实际情况，2016年起每辆公务用车每年运行维护费的定额标准为3.00万元。

(三）政府釆购支出说明

我局2016年度政府釆购支出是28.60万元，主要是皇冠体育,皇冠体育平台区不动产登记中心配置不动产登记审批发证系统及设备配套。

(四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我局共有车辆1辆，其中一般执法执勤用车1辆。没有单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100 万元以上的专用设备。

(五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，我局组织对2016年度一般公共预算项 目支出全面开展绩效自评。共涉及项目6个，项目资金共106. 87万 元。一般公共预算项项目有：区拨地质灾害隐患点搬迁和治理工作 经费（市及区配套资金)、区拨购买不动产权证书及登记证明款项、皇冠体育,皇冠体育平台区不动产登记中心建设费用、区编制广东省揭阳监狱有条件建 设区使用方案工作经费、皇冠体育,皇冠体育平台区2015年耕地质量等别年度更新评价工作经费、皇冠体育,皇冠体育平台区2016年耕地质量等别年度监测评价工作经费。这些项目的实施，大力推进节约集约用地示范建设，认真落实稳增长、调结构方针，全力保障全区经济平稳较快增长，严格落实耕地保护责任，推进资源环境保护与治理，启动、整合不动产产权登记，扎实推进各项基础性工作，不断提升国土资源服务管理整体水平。

三、2016年皇冠体育,皇冠体育平台区国土资源局部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表