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目       录

第一部分  皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区中心城区堤围管理所概况

（一）部门主要职责

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区中心城区堤围管理所是皇冠体育,皇冠体育平台务水务局属下副科级事业单位。主职责：负责城区堤围工程规划、建设、管理和维护工作；配合区“三防办”做好防洪调度工作。

（二）机构设置

本部门没有下属单位。

第二部分  皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区中心城区堤围管理所

2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（表格公开以EXCEL电子表格公开，表模另附）

第三部分  皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区中心城区堤防围管理所2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区中心城区堤围管理所2016年度总收入1213.00万元，其中本年收入1213.00万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1213.00 万元，比上年决算数减少6740.70万元，减少82 %。主要原因：减少水利工程建设。

2．上级补助收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：财政核拨事业单位。

3．事业收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因：财政核拨事业单位。

4．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因：财政核拨事业单位。

5．其他收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因：财政核拨事业单位。

（二）年度支出总体情况

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区中心城区堤围管理所2016年度总支出1213.00万元，其中本年支出1213.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出1213.00万元，主要用于水利工程建设，比上年决算数减少6740.70 万元，减少82%，主要原因是减少水利工程建设投入。

   二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

   （一）2016年度财政拨款收入说明

   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区中心城区堤围管理所2016年度财政拨款收入合计7953.70万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7953.70 万元，比年初预算数增加0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是……；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；主要原因是……

   （二）2016年度财政拨款支出说明

   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区中心城区堤围管理所2016年度财政拨款支出合计1213.00万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1213.00万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；

   分功能科目看，一般公共服务（类）1213.00 万元，主要用于水利工程建设。

   三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区中心城区堤围管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算0 万元的 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0 万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %。

    与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长） 0%。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出 0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出  0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察  0万元，主要用于……。

   2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数 0  辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出0 万元，xx年局（部、委、办）机关及下属X个单位公务用车保有量为  辆，主要用于……。

   3.公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待……。xx年，局（部、委、办）机关及下属X个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾0  人次，主要包括……；发生国内接待 0次，接待人数共 0 人。主要包括……。

   四、其他重要事项的情况说明

   （一）政府采购支出情况说明

   2016年本部门政府采购支出总额0万元.

   （二）预算绩效管理工作开展情况。

       1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对216年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1097.90万元，自评覆盖率达到100%。

   第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

   五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

   十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。