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第一部分   皇冠体育,皇冠体育平台区医疗保险服务管理中心概况

一、 部门职责

贯彻执行国家、省、市和区制定的医疗保险、生育保险法律法规和政策规定；承担全区城镇职工、居民医疗保险的服务管理工作；负责全区生育保险医疗服务管理工作；负责全区公费医疗服务管理工作。

二、机构设置

（一） 本部门无下属单位，部门预算为股级本级预算。

（二） 本部门人员构成情况：核定编制9人，实有11人，其中主任1名，副主任2名;人员经费由财政核拨。

二、 机构设置

第二部分   皇冠体育,皇冠体育平台区医疗保险服务管理中心2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016年部门决算8张表附后面

第三部分   皇冠体育,皇冠体育平台区医疗保险服务管理中心2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

医保中心2016年度总收入 284.81万元，其中本年收入284.81  万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入284.81 万元，比上年决算数减少11.83万元，减少4 %。主要原因：是政府压缩开支。

2．其他收入 0.09万元，比上年决算数增加（减少）0.61 万元，下降86 %。主要原因：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

医保中心2016年度总支出  298.34万元，其中本年支出  298.34万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 298.34 万元，主要用于职工医疗保险和城乡医疗保险一体化的业务支出，比上年决算数增加19.47 万元，增长6.9%，主要是人员工资增长及住房修缮补贴的全面实施。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

医保中心2016年度财政拨款收入合计 284.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入284.81 万元，比年初预算数增加126.44万元，增长79.85主要原因一是增加医疗医疗和计划生育支出项目121.75万元；二是人员工资增长及住房修缮补贴的全面实施。

（二）2016年度财政拨款支出说明

医保中心2016年度财政拨款支出合计284.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 284.81万元，比年初预算数增加126.44 万元，增长79.83%；主要原因一是增加医疗医疗和计划生育支出项目126.44万元；二是人员工资增长及住房修缮补贴的全面实施。政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

分功能科目看，包括社会保障和就业163.06万元，主要用于职工医疗、生育和城乡居民一体化的业务支出；医疗卫生和计划生育支出121.75 万元，主要用于职工医疗补助和大病医疗费。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

医保中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.34万元，完成预算1.34 万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0  万元，完成预算 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 万元的 %；公务接待费支出决算为 1.34 万元，完成预算1.34 万元的100 %。16年度“三公”经费支出决算等于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占 %；公务接待费支出 1.34万元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出1.34 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待及下乡检查业务的就餐费用。发生国内接待35 次，接待人数共 160人。

（一）机关运行经费支出情况

16年本部门机关运行经费支出39.92万元，比上年减少6.31万元，降低13.64%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。没有满足条件的项目。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费