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第一部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区北关引韩水利管理所概况

（一）部门主要职责

本所是区水务局属下正股级全民所有制事业单位，灌区自1957年兴建至今，在上级的正确领导下，认真贯彻执行《水法》的各项规定和“三防指挥部”的指挥。灌区拥有潮州引水工程一宗、小〈一〉型水库一宗、提水站二宗，担负着玉滘、云路二镇二十个行政村、二万多亩农田的灌溉用水和几万人口生活用水，是一个集引、蓄、提三结合的灌溉工程管理单位，以及工程建设，维修加固的规划工作，配合“区三防指挥部”做好防洪、防风、防旱等工作任务，服务两镇的三高农业发展。

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级单位预算.现有干部职工6人、退休人员5人，原是自收自支单位、由于种种原因造成单位经济收入没法维持灌区运行管理费用，2008年在上级的大力支持下，通过机构改革，定编为财政核拨事业单位。

第二部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区北关引韩水利管理所2016年部门决算表

第三部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区北关引韩水利管理所2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区北关引韩水利管理所年度总收入153.56万元，其中本年收入153.56万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入153.56万元，比上年决算数增加117.37万元，增长324.3%。主要原因：一是增加下径巷水库除险工加固工程费、二是增加工资，三是增加社会保障缴费。

（二）年度支出总体情况

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区北关引韩水利管理所2016年度总支出153.56万元，其中本年支出153.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出－－农林水、水利、水利行业业务管理44.96万元，主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助，比上年决算数增加8.77万元，增长24.23%，主要原因是：一是增加工资，二是增加社会保障缴费。

2. 一般公共服务支出－－农田水利108.6万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区北关引韩水利管理所2016年度财政拨款收入合计 153.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入153.56万元，比年初预算数增加110.39万元，增长255.7%；主要原因是：一是增加下径巷水库除险工加固工程费、二是增加工资，三是增加社会保障缴费。

（二）2016年度财政拨款支出说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区北关引韩水利管理所2016年度财政拨款支出合计 153.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 153.56万元，比年初预算数增加110.39万元，增长255.7%；主要原因是：一是增加下径巷水库除险工加固工程费、二是增加工资，三是增加社会保障缴费。

3. 分功能科目看，1、一般公共服务－－农林水、水利、水利行业业务管理44.96万元，主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助。2、一般公共服务－－农田水利建设108.6万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区北关引韩水利管理所2016年度无“三公”经费财政拨款支出决算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出3.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加0.31万元，增长10.16%。主要原因是：增加电费。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：112.08万元，分布构成情况为：房屋及构筑物及专用设备，主要实物资产数据情况为：房屋及构筑物111.67万元,专用设备0.41万元，资产无变动情况。本部门没有车辆的资产。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

组织对“2016年度一般公共预算”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，我部门没有一般公共预算项目支出绩效情况。

2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中无绩效评价结果。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。