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第一部分   皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心概况

皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心是区卫计局直属非营利性医疗公益一类事业单位，人员工资及某些项目费用属财政拨款，目前单位在编人员有21人，实际财务补助人员18人。

（一）部门主要职责

我中心承担着全区结核病、精神疾病、皮肤病、性病、麻风病等慢性传染性疾病和慢性非传染性疾病的预防与控制工作；承担着基本公共卫生——肺结核患者健康管理、重性精神疾病管理、高血压糖尿病管理等项目技术指导和培训工作；参与对危害公共卫生的肺结核疫情和突发事件的调查处理等。

（二）机构设置

设有结核病防治科、精神卫生科、心理卫生咨询室、皮肤性病科、麻风病防治科、临床影像科、临床检验科（省一级和县级中心性病实验室、市艾滋病抗体初筛实验室）、 B超、心电图、微波治疗室和高血压糖尿病管理、结核病控制项目办公室等10多个临床、医技科室。本部门没有下属下单位。

第二部分   皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心2016年部门决算表

第三部分   皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心2016年度总收入549.09万元，其中本年收入549.09万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入173.23万元，比上年决算数增加34.43万元，增长24.8%。主要原因：一是2014年10月全面增资，2016年工资福利支出明显增加；二是财政拨予10万用于开展精神排查工作。

2．上级补助收入71.38万元，比上年决算数减少175.06万元，下降71.03%。主要原因：2016年度上级补助经费只剩下中央及省级重大疾病补助经费，没有卫生事业费和贫困精神病人服药补助经费。

3．事业收入303.07万元，比上年决算数减少14.89万元，下降4.68%。

4．其他收入1.41万元，比上年决算数减少0.17万元，增下降10.76%。

（二）年度支出总体情况

揭东区慢性病防治中心2016年度总支出558.05万元，其中本年支出558.05万元。具体情况如下：

一般支出558.05万元，主要用于结核病、精神病、麻风病、艾滋病等的防控工作，比上年决算数增加57.91万元，增长11.58%，主要原因是2016年度开展严重精神障碍患者地毯式排查工作，人员经费及公用经费均增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心2016年度财政拨款收入合计173.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入173.23万元，比年初预算数增加11.17万元，增长6.89%；主要原因是财政拨入精神排查经费。

（二）2016年度财政拨款支出说明

皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心2016年度财政拨款支出合计173.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出173.23万元，比年初预算数增加11.17万元，增长6.89%；主要原因是2016年度开展地毯式严重精神障碍患者排查工作。

分功能科目看，用于疾病预防控制机构的支出有173.23万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.12万元，完成预算5.5万元的93.09%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为4.02万元，完成预算4万元的100.5%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算1.5万元的73.33%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.38万元，下降6.91%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.02万元，增长0.5%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降26.67%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格控制公车的运行费用；公务接待费支出增加的主要原因是业务需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.02万元，占98.05%；公务接待费支出1.1万元，占1.95%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出4.02万元，其中：公务用车运行及维护支出4.02万元，2016年单位公务用车保有量为2辆，主要是一般公务用车，用于开会、下乡等。

2.公务接待费支出1.1万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，单位共发生国内接待25次，接待人数共225人。主要包括上级单位和相关业务单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出26万元，比上年增加10万元，增长62.5%。主要原因是：增加部分为精神排查经费。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位没有价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。