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皇冠体育,皇冠体育平台区机电排灌管理总站2016年部门决算情况说明                 

1. 部门主要职责

   对机电排灌系统规划和工程建设进行技术指导，对机电排灌管理工程管理维护，运行安全监督和辖区的排涝抗旱工作指导协调，培训机电排灌技术人员和技术骨干，承办上级部门交办的其他工作。

2. 机构设置

   本部门为正股级事业单位，核定编制数10人，实有人数11人，退休人员9人。

   三、部门决算表格（内容详见附件）

   1.收入支出决算总表

   2.收入决算表

   3.支出决算表

   4.财政拨款收入支出决算总表

   5.一般公共预算财政拨款支出决算表

   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   四、预算执行情况分析

   2016年财政拨款收入83.54万元，比上年增加19.23万元，变动主要原因是政策性调资。2016年财政拨款收入83.54 万元，比年初预算财政拨款数增加5.84万元，，变动主要原因是政策性调资。

   1.关于“三公”经费支出说明

   2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0。                                                                           

   2.关于机关运行经费支出说明。

   2016年本部门为事业单位，不是机关行政单位，支出预算为0。

   3.关于政府采购支出说明。

     2016年本部门政府采购支出预算为0。

   4.关于国有资产占用情况说明。

     2016年本部门无车辆，预算支出为0。

   5.关于预算绩效管理工作开展情况说明。

   本部门能够根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。   

   五、名词解释

   1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

   2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

   3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

   4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   8.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

   9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

   10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

   11.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。　

   12.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。

   13.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

   15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

   附件《皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区机电排灌管理总站2016年收支决算总表》

    

    

                                                                 2017年10月27日

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