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2016年

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台第一中学部门决算

目       录

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第一部分  皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台第一中学概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分  皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台第一中学2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台第一中学2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台第一中学概况

一、主要职责

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台第一中学是皇冠体育,皇冠体育平台区重点中学，国家示范性高中,主要职责是执行高级中学教育，完成高级中学阶段的教育教学任务，教书育人，培养德才兼备的人才。学校创办于1996年9月，位于皇冠体育,皇冠体育平台城区中心片区，占地面积120539平方米，建筑面积70944平方米，校舍建设总投资近2亿元，有办公楼等21幢大型建筑物，全部教室配套多媒体平台，初步构建成数字化校园网络系统；拥有400米标准塑胶跑道的田径运动场1个、铺设人工草坪的足球场1个、篮球场14个以及网球场等大批体育设施；有机器人实验室、电子计算机实验室、理化生实验室等多种功能室。学校教学区、运动区和生活区“三区”分开，绿化覆盖率达到62%，场地宽阔，环境优美。   

二、机构设置

(一)、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台第一中学无下属单位，部门预算为区本级预算。

(二)、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台第一中学设有办公室、教务处、政教务、总务处、教科室五个内设机构；教职工编制数320人，实有在岗教职工305人，学生4200多人。

第二部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台第一中学2016年部门决算表

说明：皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台第一中学2016年部门决算公开相关表格见附件：EXCEL文档《皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台第一中学2016年部门决算公开表》。

第三部分   揭阳皇冠体育,皇冠体育平台第一中学2016年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2016年部门决算总收入4699.55万元，比2015年部门决算总收入增加1045.92万元，增长幅度为28.63%，增加的主要原因是2016年比2015年增加了人员经费增加和采购学生空调项目。2016年部门决算总支出4440.58万元，比2015年部门决算总支出增长943.91万元，增长幅度为26.99%，增长的主要原因是2016年比2015年增加了人员经费增加和采购学生空调项目。

二、关于2016年财政拨款决算当年情况说明：

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年一般公共预算当年财政拨款3420.46万元,比2015增加38.06%，增长的主要原因是2016年比2015年增加了人员经费增加和采购学生空调项目。

（二）一般公共财政拨款决算当年财政拨款结构情况。

教育（类）支出3483.89万元，占100%。

三、关于2016年财政拨款基本支出情况说明

2016年一般公共决算基本支出3483.89万元，其中：人员经费3045.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、独生子女奖励金、助学金等，公用经费185.81万元，主要包括：维修（护）费、培训费、专用设备购置等，项目支出252.77万元，主要用于采购学生空调项目。

四、关于2016年“三公”经费决算情况说明

我校2016年无“三公”经费预算和支出决算。

五、关于2016年政府采购支出

我校2016年政府采购支出252.77万元，其中政府采购货物252.77万元。

六、国有资产占有情况说明

我校2016年固定资产总值4629.28万元，在建工程1宗1533.22万元，我校没有公务用车，没有单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

七、预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对20162016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共，从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017年10月25日