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皇冠体育,皇冠体育平台区第二中学2016年决算公开

发布时间：2017-10-27

2016年皇冠体育,皇冠体育平台二中部门决算公开

目录

第一部分 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区第二中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 皇冠体育,皇冠体育平台区第二中学2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 皇冠体育,皇冠体育平台区第二中学2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 皇冠体育,皇冠体育平台区第二中学概况

（一）部门主要职责

皇冠体育,皇冠体育平台区第二中学是公办全日普通高中，隶属皇冠体育,皇冠体育平台区教育，法定代表人张锐军，经费来源为全额拨款，执行中小学会计制度，学校以“自强不息，厚德载物”为校训，形成了 “以人为本，为学生的终身发展奠定基础，培养具有社会公信力人才”的教育理念，实行精细化管理，把制度管理与情感内化相融，用目标引领人，用制度塑造人，用机制发展人、用情感凝聚人，最大限度激发全体师生工作、学习热情。

宗旨和业务范围：全面贯彻教育方针，全面推进素质教育，为学生的终身发展奠定基础，为社会的全面进步提供服务。学校面向皇冠体育,皇冠体育平台区招生，招生对象为应届初中毕业生，招生规模以皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区教育局每年公布的事业计划确定。

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门预算为区本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设机构4个，分别是教务处、政教处、总务处、教科研室。核定事业编制人数314人，年末在岗在职299人，退休1人。

第二部分 皇冠体育,皇冠体育平台区第二中学2016年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3729.57	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2	51.55	二、外交支出	15
三、事业收入	3	1019.62	三、国防支出	16
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	4913.49
六、其他收入	6	3.94	六、科学技术支出	19	0.00
……	7	0.00	……	20	0.00
	8			21	0.00
本年收入合计	9	4804.67	本年支出合计	22	4913.49
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	710.34	年末结转和结余	24	601.52
	12	0.00		25	0.00
总计	13	5515.01	总计	26	5515.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4804.67	3729.57	51.55	1019.62	0.00	0.00	3.94
205	教育支出	4,804.67	3,729.57	51.55	1,019.62	0.00	0.00	3.94
20502	普通教育	4,686.61	3,611.51	51.55	1,019.62	0.00	0.00	3.94
2050203	初中教育	654.39	654.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,728.85	2,653.74	51.55	1,019.62	0.00	0.00	3.94
2050299	其他普通教育支出	303.38	303.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	113.06	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,913.49	4,913.49
205	教育支出	4,913.49	4,913.49
20501	教育管理事务	89.96	89.96
2050199	其他教育管理事务支出	89.96	89.96
20502	普通教育	4,705.46	4,705.46
2050203	初中教育	675.49	675.49
2050204	高中教育	3,726.60	3,726.60
2050299	其他普通教育支出	303.38	303.38
20509	教育费附加安排的支出	118.06	118.06
2050902	农村中小学教学设施	113.06	113.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,729.57	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	3,847.68		3,847.68
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	3,729.57	本年支出合计	23	3,847.68		3,847.68
年初财政拨款结转和结余	10	318.91	年末结转和结余	24	200.80		200.80
一般公共预算财政拨款	11	318.91		25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26
	13			27
总计	14	4,048.48	总计	28	4,048.48		4,048.48

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		3,847.68	3,847.68
205	教育支出	3,847.68	3,847.68
20501	教育管理事务	89.96	89.96
2050199	其他教育管理事务支出	89.96	89.96
20502	普通教育	3,639.65	3,639.65
2050203	初中教育	675.49	675.49
2050204	高中教育	2,660.79	2,660.79
2050299	其他普通教育支出	303.38	303.38
20509	教育费附加安排的支出	118.06	118.06
2050902	农村中小学教学设施	113.06	113.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,191.11	302	商品和服务支出	385.57
30101	基本工资	804.39	30201	办公费	51.19
30102	津贴补贴	31.64	30202	印刷费	25.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	367.56	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	987.51	30206	电费	73.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	9.06
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	32.59
303	对个人和家庭的补助	284.10	30211	差旅费	4.14
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1.94	30213	维修(护)费	110.43
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.62	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	35.63
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	35.27
30308	助学金	68.30	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	5.08	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	199.18	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.95
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	8.99	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.20
			310	其他资本性支出	848.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	714.12
			31003	专用设备购置	39.66
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	94.94
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	138.18
			30701	国内债务付息	138.18
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		2,475.21	公用经费合计		1,372.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
	部门：										单位：万元
2014年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0



……	……

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 皇冠体育,皇冠体育平台区第二中学2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。：

（一）年度收入总体情况

皇冠体育,皇冠体育平台区第二中学2016年年度总收入5515.01万元，其中本年收入4804.67万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入3729.57万元，比上年决算数增加1510.81万元，增加68.09%。主要原因：本年度增加财政拨空调采购项目285万元创现设备采购项目456万元等补助款。

2．上级补助收入51.55万元，比上年决算数增加36.98万元，增加253.81%，主要原因是增加补拨往年初中公用经费。

3．事业收入1019.62万元，比上年决算数增加93.36万元，增加10.08 %。主要原因：一是学生人数增加及住宿生住宿费提高标准

4．经营收入0万元，上年决算数也为0万元。

5．其他收入3.94万元，比上年决算数减少0.61万元，下降13.43%。主要原因：减少违约金收入。

（二）年度支出总体情况

皇冠体育,皇冠体育平台区第二中学2016年度总支出5515.01万元，其中本年支出4913.49万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出0万元，去年也为0万元。

2.教育（类）支出4913.49万元，主要支出项目有工资福利支出、商品和服务支出、个人补助及其他资本性支出，比上年决算数增加1861.17万元，增加60.98%，主要原因是本年度增加财政拨空调采购项目285万元创现设备采购项目456万元等补助款支出及人员工资提高。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

皇冠体育,皇冠体育平台区第二中学2016年度财政拨款收入合计3729.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3729.57万元，比年初预算数减少21.75万元，下降0.05 %；与年初预算数基本一致。

（二）2016年度财政拨款支出说明

皇冠体育,皇冠体育平台区第二中学2016年度财政拨款支出合计3847.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3847.68万元，比年初预算数增加96.36万元，增加2.57%；主要原因是空调项目采购支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数一样

分功能科目看，教育类支出3847.68万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、个人补助及其他资本性支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

皇冠体育,皇冠体育平台区第二中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，去年也没有。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出0万元，去年也没有。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况都主要为学校学生及教师使用。没有公车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目11个，二级项目78个，共涉及资金5515.01万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“工资福利支出”等78个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3847.68万元。从评价情况来看基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

附件（点击下载）:

(皇冠体育,皇冠体育平台二中2016）附表2：部门决算公开表样.xls