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第一部分    皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区医疗保险服务管理中心2016年部门决算情况说明

一、部门概况

（一）部门职责

    贯彻执行国家、省、市和区制定的医疗保险、生育保险法律法规和政策规定；承担全区城镇职工、居民医疗保险的服务管理工作；负责全区生育保险医疗服务管理工作；负责全区公费医疗服务管理工作。

（二）机构设置

    经皇冠体育,皇冠体育平台区机编办同意设立股级事业单位皇冠体育,皇冠体育平台区医疗保险服务管理中心。

二、2016年部门预算收支情况说明

（一）、2016年预算执行情况分析

1.2016年收支总体情况

（1）2016年财政拨款收入为284.81万元，与2015年296.64万元相比减少11.83万元，减少4.75%，主要原因是政府节约开支；比年初预算212.39万元增加72.42万元，因为2016年医疗卫生项目未列入预算项目。

（2）2016年社会保障和就业及医疗已生与计划生育支出为298.34万元，与2015年支出278.87万元相比增加19.47万元，增加6.53%，主要是人员工资调整及住房修缮补贴的全面实施，与年初预算212.39万元相比增加85.95万元，（其中社会保障和就业支出减少35.8万元，医疗卫生支出增加121.75万元），2016年医疗卫生支出项目未列入预算。

2.机关运行经费执行情况

2016年支出为145.96万元，与2015年127.45万元增加18.51万元，其中人员工资106.13万元，比2015年81.93万元增加24.2万元，增长25.8%，因人员工资调整和住房修缮补贴的实行;办公费5.28万元比2015年15.32万元减少10.04万元，减少65.54%，会议费3.69万元与2015年持平，其他费用30.86万元比2015年26.51万元增加4.35万元，增长14%，因宣传印刷费用增加。

3.无政府采购项目

4.国有资产占用情况为资产总值9.08万元与2015年保持不变，全部为办公设备购置。

5.预算绩效管理开展情况 

   主要工作为城乡职工和居民医疗保险，生育保险参保，报销等相 关

工作的开展。

6.三公经费中公务接待费为1.34万元，与2015年决算额和年初预算数保持不变，接待35批次160人次。

第二部分  皇冠体育,皇冠体育平台区人社局2016年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算拨款财政“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算拨款收入支出决算表

说明：区医疗保险服务管理中心没有政府性基金收入和使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

并附财政部门决算批复表8张 

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区医疗保险服务管理中心

二〇一七年十月二十七日