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2016年我局部门决算是根据《中华人民共和国预算法实施条例》及相关财政制度等规定收、支运行的。

一、 部门概况

（一）部门职责

我局受委托负责经办全区社保基金的筹集、支付、管理、运营事务，组织实施社会保险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。负责社社保基金的征集、发放全区离退休人员的退休金工作。

（二）机构设置　

1、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区社会保险基金管理局在职人员20人，退休人员7人。是参照公务员单位管理。

2、皇冠体育,皇冠体育平台区基层服务中心在职人员20人。

二、预算执行情况

（一）收入支出决算总表

本年收入合计5116.29万元，其中财政拨款收入5114.02万元，其他收入2.27万元。本年支出合计5116.29万元，其中社会保障和就业支出5090.46万元，收支结存25.83万元，年末结转事业基金25.83万元。

（二）收入决算表

本年收入合计5116.29万元，其中人力资源和社会保障管理事务414.43万元（行政运行280.69万元，社会保险经办机构133.73万元），比去年增68.14万元，增加原因是由于今年提高在职人员工资和缴纳社会保险费。行政事业单位离退休4627.61万元。其他社会保障和就业支出74.25万元，与去年持平。

（三）支出决算表

本年支出合计5090.46万元，其中人力资源和社会保障管理事务388.59万元（行政运行254.86万元，社会保险经办机构133.73万元），比去年增加47.23万元，增加原因是今年提高在职人员工资和缴纳社会保险费。行政事业单位离退休4627.61万元。其他社会保障和就业支出74.25万元。

（四）财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款5114.02万元，社会保障和就业支出5090.46万元，收支结存23.56万元，年末结转事业基金23.56万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款总支出5090.46万元，其中人力资源和社会保障管理事务388.6万元（行政运行254.87万元，社会保险经办机构133.73万元），行政事业单位离退休4627.61万元，其他社会保障和就业支出74.25万元。今年一般公共预算财政拨款总支出比去年增加2035.38万元，增加原因是行政事业单位离退休比去年增加1908.75万元和提高在职人员工资和缴纳社会保险费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出合计5090.46万元，其中工资福利支出301.10万元，商品和服务支出136.22万元，对个人和家庭的补助4653.14万元。明细在财决批复06表。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2016年度预算公务接待费6.49万元，本年公务接待费6.44万元，比上年略有减少。其中国内公务接待87批次，国内公务接待931人次。没有发生因公出国（境）费和公务用车购置及运行费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算为零。

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区社会保险基金管理局

                                                  2017年10月27日