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皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心2016年部门决算公开

发布时间：2017-10-26

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2016年部门决算情况说明

一、部门概况

皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心是区卫计局直属非营利性医疗公益一类事业单位，人员工资及某些项目费用属财政拨款，目前单位在编人员有21人，实际财务补助人员18人。

（一）部门职责

我中心承担着全区结核病、精神疾病、皮肤病、性病、麻风病等慢性传染性疾病和慢性非传染性疾病的预防与控制工作；承担着基本公共卫生——肺结核患者健康管理、重性精神疾病管理、高血压糖尿病管理等项目技术指导和培训工作；参与对危害公共卫生的肺结核疫情和突发事件的调查处理等。

（二）机构设置

设有结核病防治科、精神卫生科、心理卫生咨询室、皮肤性病科、麻风病防治科、临床影像科、临床检验科（省一级和县级中心性病实验室、市艾滋病抗体初筛实验室）、 B超、心电图、微波治疗室和高血压糖尿病管理、结核病控制项目办公室等10多个临床、医技科室。

二、2016年部门决算收支情况说明

（一）收入决算说明

2016年收入决算数为：549.09万元，较2015年收入决算数减少155.69万元，减少的原因是：1.上级补助收入减少；2.事业收入减少。

（二）支出决算说明

2016年支出决算数为：558.05万元，其中：工资福利支出为172.89万元，商品和服务支出为372.41万元（其中项目支出341.79万元），对个人和家庭的补助为：12.75万元。增减变动的原因是：1.职工增加和工资晋升；2.加强公共卫生项目的服务，导致项目支出增加。3.2016年12月起，财政发放住房修缮费（在职人员每人每月300元，退休人员每人每月210元），列入2016年度决算。

2016年财政补助支出决算数为：177.58万元，较年初预算数增加15.52万元，其中：2016年度运行经费即部门公用经费30.62万元，较预算

增加了14.30万元，主要原因是：将部分2016年以前年度结余的财政补助经费开支。

2016年度“三公”经费决算支出为5.12万，其中：会议费2万元、公车运行维护费4.02万元、公务接待费1.10万元。较2015年决算，公车运行维护费增加0.02万元，公务接待费减少0.4万元，增减的原因为：1.短途的政治会议增加，公车使用增加；2.严格控制公务接待费的使用。没有政府采购决算支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。国内公务接待11批次，共约220人。没有单位价值200万元以上的大型设备。

三、名词解释

“三公”经费是指因公出国（境）费，公务用车购置和运行维护费、国内公务接待费。

附：皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心2016年部门决算公开表

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2017年10月26日

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