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 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区住房和城乡规划建设局

皇冠体育,皇冠体育平台区住建局关于2016年部门决算公开说明

 按照皇冠体育,皇冠体育平台区财政局《关于批复2016年度区级部门决算的通知》(皇冠体育,皇冠体育平台财预[2017]10号)有关要求,我局本着“厉行节约,从严控制支出”的原则,认真完成了2016年度部门决算报表的编制工作，及时做好2016年度部门决算批复相关工作,根据《中华人民共和国预算法》要求，我局对2016年决算内容进行公开。现将2016年度决算有关情况说明如下：

笫一部分单位概况 

一、单位主要职能

    (一)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡规划建设行政管理的方计、政策和法律法规，拟订区住房和城乡规划建设事业地方规范性文件和实施办法，并指导实施。

(二)研究拟订区住房和城乡规划建设事业的长期规划，制订年度计划并组织实施。

(三)组织编制并监督实施中心区规划和城镇体系规划。指导各镇规划区规划管理及规划效能监察工作。负责统筹、协调各镇重点基础设施、公用设施建设。参与编制区级土地利用总体规划和区域规划。

(四)负责中心区供气管理工作和指导各镇供气、市政设施、园林、市容环境卫生工作。负责中心区和指导各镇城建监察工作。负责中心区和指导各镇城建档案管理员工作及风景名胜区管理。

(五)负责建筑行业管理，指导建筑活动，严格开工前监督管理，规范建筑市场秩序。指导和监督有关工程建设设计、建筑市场准入、工程招标投标、工程监理以及工程质量和施工安全。拟订勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理规定并组织实施。

(六)负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻实施。组织制定和会同有关部门发布建设工程定额和地方建设技术标准；指导监督各类工程建设标准定额、技术标准的实施。负责区重点工程项目的初步计审查和工程质量安全的监督理。

（七）负责房产行业管理，规范房产市场。指导房产开发经营、房屋商品化、城镇住宅建设；负责商品房预售、房地产经纪机构的管理，指导住房制度改革和住房基金的管理工作。

（八）负责中心区规划内旧城改造、房屋拆迁工作的监督管理。

（九）负责全区城镇燃气库（站）的规划布点和建设管理工作，会同有关部门对燃气库（站）进行安全管理。

（十）指导中心区建设管理，指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震设防和城镇地下空间的开发利用。

（十一）指导检查建材新产品的开发利用和推广，负责新型墙体材料专项基金的征收和使用管理，组织编制发展应用新型墙体材料的规划和年度计划；组织实施商品混凝土和散装水泥的推广、管理工作，做好散装水泥专项资金征收工作，负责对本区建设项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土的行政许可；负责本区民用建筑节能的监督管理工作。

（十二）制订行业科技发展、人才培训规划。指导科技项目公关和科技成果转化、推广技术引进，指导行业职工队伍的培训、继续教育。

（十三）负责行业对外经济技术合作；指导企业开拓国内外 建筑市场和劳务合作。

（十四）承办区人民政府和上级住房和城乡规划建设部门交办的其他事项。

二、机构设置

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区住房和城乡规划建设局是主管住房和城乡规划建设行政管理的区人民政府组成部门，设9个内设机构，分别为：1.人事秘书股、2.财务审计股、3.建筑管理股、4.规划管理一股、5.规划管理二股、6.燃气股、7.市政公用事业管理股、8.总工程师室、9.县房产管理局。所属事业单位：园林处、路灯所、城监队、培训中心、工程质量监督站。所属企业单位：振东公司、市政公司、建安公司、设计室、图审中心、监理公司、代理公司。局公务员编制18名，工勤人员3名，实有人数24人；财拨退休干部职工16人；自收自支退休干部职工2人；借用人员11人；临时人员6人。

第二部分 2016年部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算批复总表

2、收入决算批复表

3、支出决算批复表

4、财政拨款收入支出决算批复总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（即“三公”经费情况表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分 区住建局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

(一）年度收入总体情况

区住建局2016年度总收入33039.58万元。其中本年收入财政拨款收入33039.58万元，具体情况如下：

财政拨款收入33039.58万元，比2015年度决算3523.58万元增加29516万元，增加837.67%。2016年决算综合收入与2015年决算数对比增加的主要原因；一是文化体育与传媒创文，二是区对市政设施维护、三是公用建设项目投入资金增加“三路”工程债券资金;四是节能环保污水;五是增加住房维修补贴。

(二）年度支出总体情况

区住建局2016年度总支出33039.58万元，其中本年支出  33039.58万元。具体情况如下：

1、城乡社区事务支出;25257.21万元;2、节能环保支出3196.76万元;3、文化体育与传媒支出35.61万元;4、交通运输支出4550万元。2016年度总支出决算33039.58万元，比2015年度支出决算3523.58万增加29516万元，增加837.67%。2016年决算综合支出与2015年决算数对比增加的主要原因：一是文化体育与传媒创文;二是区对市政设施维护;三是公用建设项目投入资金增加“三路”工程债券资金;四是节能环保污水;五是增加住房维修补贴。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

区住建局2016年财政拨款收入合计33039.58万元，其中1、一般公共财政拨款收入8594.56万元，(包括基本收入251.51万元。1、工资福利收入220.99万元中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；商品和服务收入29.43万元中的办公、水电费、差旅费、手续费、公务接待费和公务用车运行维护费等行政运行经费；项目收入8343.05万元)。一般公共预算财政拨款收入375.28万元，比年初预算数增加8219.28万元，增长2190.17 %；主要原因：一是文化体育与传媒创文；二是区对市政设施维护；三是公用建设项目投入资金增加“三路”工程债券资金；四是节能环保污水；五是增加住房维修补贴；无列入年初预算。在年末调整预算数列收入。2、政府性基金预算财政拨款收入 24445.02万元，比年初预算数增加 24445.02 万元，增长100 %；一是公用建设项目投入资金增加“三路”工程债券资金。二是节能环保污水。无列入年初预算，在年末调整预算数列收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

区住建局2016年财政拨款支出合计33039.58万元，其中1、一般公共财政拨款支出8594.56万元，(包括基本支出251.51万元。1、工资福利支出220.99万元中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；商品和服务支出29.43万元中的办公、水电费、差旅费、手续费、公务接待费和公务用车运行维护费等行政运行经费；项目支出8343.05万元)。一般公共预算财政拨款支出375.28万元，比年初预算数增加8219.28万元，增长2190.17 %；主要原因；一是文化体育与传媒创文；二是区对市政设施维护；三是公用建设项目投入资金增加“三路”工程债券资金；四是节能环保污水；五是增加住房维修补贴；无列入年初预算，在年末调整预算数列支出。2、政府性基金预算财政拨款支出 24445.02万元，比年初预算数增加 24445.02 万元，增长100 %；一是公用建设项目投入资金增加“三路”工程债券资金。二是节能环保污水。无列入年初预算，在年末调整预算数列支出。

分功能科目：1、城乡社区事务支出25257.21万元，2、节能环保支出3196.76万元，3、文化体育与传媒支出35.61万元，4、交通运输支出4550万元。主要用于人员工资福利、行政运行、污水处理、市政维护、创文活动、市政道路投入等。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区住建局2016年年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.5万元，完成预算5.5 万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 3万元的 100%；公务接待费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5万元的100 %。2016年度“三公”经费支出决算与预算数相等。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数相等。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算3 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算2.5 万元，下降（增长）0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 3万元，占100 %；公务接待费支出 2.5万元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关及下属个单位出国团组 0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出  3万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数 0 辆，；公务用车运行及维护支出3 万元，2016年局机关公务用车保有量为1  辆，主要主要用于外出公务，包括公务用车燃料油、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.5 万元，主要用于要接待有关规划专家，单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年局机关没有接待国外来访团组。接待国内：发生国内接待 20次，接待人数共 32 人。主要包括接待有关规划专家，单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出29.43万元（与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加14.71万元，增加99.93%，主要增加原因；是增加公车改革后公务交通补贴增加。包括办公费2万元，印刷2万元，电费3万元，邮电费2万元，差旅费0.5元，会议费1，培训费0.5万元，公务接待经费2.5万元，工会经费0.45万元，福利费0.37万元，公务车运行维护费3万元，公务交通补贴12.11万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016年度我局没有发生政府采购业务。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门占用国有资产总体情况为：629.66万元。一般公务用车三辆用于应急工作，资产构成情况为：房屋564.61万元；公务用车三辆51.36万元；办公电话0.22万元；其他办公设备6.63万元；其他固定资产6.84万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1．绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金375.28万元，自评覆盖率达到95%。

其他我局尚未组织对2016年度公共决算项目支出、重点项目绩效、其他以部门为主体开展的项目绩效自评。

 第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，公开内容中涉及的专业名词进行解释如下：

(一)、财政拨款：指财政当年拨付的资金事业收入。

(二)、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

(三)、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任   务而发生的人员支出和公用支出。

(六)、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(八)、城乡社区事务（类）支出：在城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出，建设市场管理与监督支出等。

(九)、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

(十)、机关运行经费：是指执行行政单位会计制度的行政机关单位的一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2017年10月25日