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2016年云路镇部门决算情况说明

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，执行本级党代会和人民代表大会的决议，依法行政。

2、发挥党委领导核心作用，负责本级党建有关工作。

3、负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展。

4、发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村综合公共服务机构，增强“双向”服务意义，提高办事效率，促进农村经济发展。

5、加强党的建设，做好党的工作；加强农村基层组织建设，巩固农村基层政权，搞好农村社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程。

6、建立和完善镇村综治信访平台，加强社会管理，负责农村社会治安综合治理，维护农村社会和谐稳定。

7、管理好本行政区域内各项行政工作。

8、指导管理村（居）委会工作。

9、引导广大农村群众发展经济，增强农民群众经济收入，促进农村生产力发展。

10、负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并及时报告上级。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，云路镇政府机关设7个内设机构，包括党政办公室、组宣办公室、经建办公室、社事办公室、农业办公室、计划生育办公室和综治办公室等。按有关规定，还设置了纪委、武装部、工会、共青团、妇联等机构。云路镇教育组、云路中学和云路镇卫生院为云路镇人民政府的二级预算单位。

三、部门决算表格

    详见附表

四、预算执行情况分析

1、2016年，财政拨款收入为12181.97万元，比上年增加28.96%，其中一般公共预算财政拨款收入为11806.93万元，比上年增加26.32%，政府性基金预算财政拨款收入为375.04 万元，比上年增加112.96%；

2、2016年，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为1.5万元，与上年保持不变；

3、2016年，本部门机关运行经费支出2472.95万元，比上年增加4.9%。

4、2016年本部门政府采购支出总额0万元；

5、截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，主要是云路镇公共服务中心便民服务用车和机要通信用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

五、关于专业名词解释

1、财政拨款收入:指由上级财政拨款形成的部门收入.按财政部统一规定和要求, 本级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入.包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"财政拨款结转和结余资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

9、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

11、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出.

12、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、三公经费:指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出.主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。