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目       录

第一部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区动物防疫监督所概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区动物防疫监督所2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区动物防疫监督所2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区动物防疫监督所概况

（一）部门主要职责

皇冠体育,皇冠体育平台区动物防疫监督所。为皇冠体育,皇冠体育平台区农业和林业局属下股级事业单位，经费来源由财政局核拨，核定事业编制数24名。主要职能是动物防疫检疫、疫情监测、防疫监督。

（二）机构设置

第二部 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区动物防疫监督所独立核算单位，部门预算（本级） 本部门没有下属单位列入核算,本部门内设机构、人员构成情况：人员构成由正负所长和班子成员负责，下设疫苗  发放室，疫情监测室，财务室，办证室和办公室。

第三部  皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区动物防疫监督所2015年部门决算表

另附8张部门决算表格，表格公开以EXCEL电子表格公开。

第三部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区动物防疫监督所2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区动物防疫监督所2015年度总收入126.52万元，其中本年收入126.52万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入126.52万元，比上年决算数增加0.12万元，增长1%。主要原因：一是工资增加，二是业务费用增加

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入0万元。

（二）2015年度支出总体情况

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区动物防疫监督所2015年度总支出126.29万元，其中本年支出126.29 万元。具体情况如下：

1.主要用于（1）工资福利支出98.63万元，（2）商品服务支出23.44万元，(3)对个和家庭的补助4.16万元，(4)其他费用0.06万元，比上年决算数大0.12万元，增长1%，主要原因是   一是工资增加，二是业务费用增加

 二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区动物防疫监督所2015年度财政拨款收入合计 126.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入126.22万元，比年初预算数增加30.61万元，增长   1.32  %；主要原因是 增加人员，增加病虫害控制拨款      ；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）     0  万元，增长（下降） 0    %；主要原因是       0             

（二）2015年度财政拨款支出说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区动物防疫监督所2015年度财政拨款支出合计 126.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出126.22万元，比年初预算数增加     30.61  万元，增长1.32%；主要原因是   增加人员，增加病虫害控制拨款     ；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）   0    万元，增长（下降）  0   %；主要原因是   0       

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款） 万元，主要用于……；一般公共服务（类）政协事务（款） 万元，主要用于……

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区动物防疫监督所2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.0.45万元，完成预算0.45万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.45万元，完成预算0.45万元的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数主要原因; 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，；公务用车运行及维护支出0.45万元，2015年皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区动物防疫监督所用于采血工具车保有量为   1  辆，主要用于  用于疫病监测。              。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

XX年本部门机关运行经费支出XX万元，比上年增加XX万元，增长XX%。主要原因是：   XX    （具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况说明

xx年本部门政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车XX辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于疫病监测；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对xx年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目XX个，二级项目XX个，共涉及资金XX万元，自评覆盖率达到XX%。

组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对XX个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。

3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。