2015年

 

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区工商行政管理局

 

部门决算公开

 

 

目       录

第一部分 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区工商行政管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区工商行政管理局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区工商行政管理局决算情况说明

第四部分  名词解释

    一、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区工商行政管理局概况

（一）部门职责

 本部门依法履行市场监管和行政执法职能，对从事工商业经营活动的单位、个人及其经济活动进行监督管理；依据国家有关法律法规，查处市场中的经济违法违章案件；承担流通领域商品质量监督管理职能；组织协调打击非法传销和变相传销职能。

（二）机构设置

 我局机关设置办公室（加挂信息中心牌子）、人事监察股、登记注册股、市场合同管理股、商标广告管理股、经济检查股、法规股、企业监察管理股、督察队等9个内设机构及经济检查大队1个直属行政单位，下设8个基层工商所，负责各所辖区范围内市场监督管理工作。基层工商所是派出机构，没有独立核算。本部门没有下属单位。

    二、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区工商行政管理局决算表

    2015年本部门公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

表格以EXCEL电子表格公开（见附表）。

    三、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区工商行政管理局决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况说明

1、年度收入总体情况

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区工商行政管理局2015年度总收入2136.28  万元，其中本年收入2136.28万元。具体情况如下：

财政拨款收入2125.60万元，比上年决算数增加318.04万元，增长17.59 %。主要原因：2015年工资制度改革后，新的工资、津贴标准比以前有较大提高，所以人员经费也相应增加。

其他收入10.68万元，比上年决算数减少6.81万元，下降38.94 %。2015年其他收入10.68万元，分别是利息收入0.38万元；地方政府拨业务补助经费10.30万元。下降的主要原因：是地方政府拨的业务补助经费有所减少。

2、2015年度支出总体情况

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区工商行政管理局2015年度总支出1935.59  万元，其中本年支出1935.59万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出1935.59万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。比上年决算数增加121.85 万元，增长6.72%，主要原因是2015年工资制度改革后，新的工资、津贴标准比以前有较大提高，所以人员经费也相应增加。本年财政结转200.47万元，主要是2015年养老保险制度改革，到2015年底应补缴的养老保险差额还未缴纳，另外还有职级并行应补发的津贴补贴也未发放。

（二）2015年度财政拨款收入支出总表说明

1、2015年度财政拨款收入说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区工商行政管理局2015年度财政拨款收入合计2125.60万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2125.6万元，比年初预算数增加465.3万元，增长28.02 %；主要原因是2015年新招录一批公务员；还有工资制度改革后，新的工资、津贴标准比以前有较大提高，另外新的养老保险制度也提高了，所以年中追加了经费。

2、2015年度财政拨款支出说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区工商行政管理局2015年度财政拨款支出合计1924.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1924.05万元，比年初预算数增加263.75万元，增长15.89 %；主要原因是是2015年工资制度改革后，新的工资、津贴标准比以前有较大提高，所以人员经费也相应增加。本年财政结转200.47万元，主要是2015年养老保险制度改革，到2015年底应补缴的养老保险差额还未缴纳，另外还有职级并行应补发的津贴补贴也未发放。

分功能科目看，一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）1875.59万元，主要用于人员工资福利支出，办公费用商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出等。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）60万元，主要用于离退休人员的工资、津贴等。

（三）2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区工商行政管理局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.3万元，完成预算62.4万元的91.8 %。其中：因公出国（境）费支出决算为零元，完成预算的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为55.11万元，完成预算60万元的91.8 %；公务接待费支出决算为  2.19万元，完成预算2.4万元的91.25 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少8.12万元，下降12.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少零元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.83万元，下降12.44 %；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降11.69%。因公出国（境）费支出减少零元；公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出减少的主要原因是我局厉行节约严格控制经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费零元，公务用车购置及运行维护费支出55.11万元，占96.18%；公务接待费支出2.19万元，占3.82%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出零元。公务用车购置及运行维护费支出55.11万元，其中：公务用车购置支出为零元，公务用车运行及维护支出55.11万元，2015年局机关及派出8个工商所公务用车保有量为21辆，主要用于局机关公务用车和基层执法办案用车。公务接待费支出2.19万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及派出8个工商所国内接待36次，接待人数共365人。

（四）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出259.55万元，比上年增加30.71万元，增长13.92%。主要原因是：2015年新招录公务员和调入人员共9人，相应的经费开支有所提高。

2、政府采购支出情况说明

2015年本部门没有发生政府采购支出。

3、国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，一般公务用车21辆。

   四 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                             2016年9月20日