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2015年

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区教育局部门决算公开

目       录

第一部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区教育局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区教育局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区教育局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区教育局概况

（一）部门主要职责

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区教育局是主管教育工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，研究草拟地方性教育工作规定和规章制度并组织实施；研究制订教育事业发展规划、指导性年度计划，并负责协调、指导和实施；监督各镇教育财政拨款的执行情况，会同有关部门制订教育经费筹措，教育拨款、教育基建投资以及教育收费的规定，具体负责上级各部门下拨的有关教育资金的分配，管理各种教育基金会；综合管理高等、中等专业教育、基础教育、职业与成人教育和幼儿教育工作，指导和管理各类学校的信息技术教育、远程教育工作，直接管理和指导各镇教育组，并指导和协调各镇有关教育工作，指导办学体制、学校内部管理体制的改革，指导各类学校学生学籍管理工作，协调和管理本区的职工教育工作，管理社会力量办学；监督检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策情况，负责督政、督学工作，督导、检查镇级人民政府及教育行政主管部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作，督导、评估中、小学、幼儿园的办学水平和教育教学质量，承担区人民政府教育督导室的日常工作；组织和指导各级各类学校开展教学研究、教学改革和教育科研，审定地方乡土教材与教学参考辅助资料，负责相关管理工作；指导教育管理、统计工作，指导学校德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备、教育交流等工作，规划、指导有关的学历教育考试和扫除青壮年文盲工作，组织、指导各类学校的推广普通话和文字规范工作，承担区语言文字工作委员会的日常工作；管理高考、中考以及成人大、中职的考试和招生工作，管理本区的自学考试教育工作，管理高中会考和中、小学招生考试工作，规划、协调普通大、中专和成人中专教育及其相应层次的专业证书培训（或资格证书）、短期培训，承担区招生委员会的日常工作；参与制订中、小学和中职学校招生计划，参与拟定区广播电视大学和区教师进修学校的招生指导计划和毕业生就业指导计划，负责师范类高校毕业生的就业招聘工作；依法履行教师的资格认定、招聘录用、调配交流、职务评聘、培养培训和考核奖惩等管理职能，规划和指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设，负责全区教育系统教育行政干部的聘用、考核和调配工作，负责协调和组织教师继续教育有关工作，管理教育行风建设、教育监察及教育审计工作；管理直属事业单位，指导教育有关社团组织的工作；管理教育系统的对外交流与对外合作；承办区人民政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

单位设12个职能部门（包括内设机构），额定公务员编制15人，事业编制35人，实有公务员15人，事业编制人员29人，退休29人。

按照部门决算编报要求，纳入我部门2015年部门决算编报范围的单位共1个。下属7个教育组、11所高完（职）中独立编报。

第二部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区教育局2015年部门决算表

另附公开电子表格

第三部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区教育局年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2015年度总收入4420.47万元，其中本年收入810.97万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入681.54万元，比上年（2014年收入5333.71万元）决算数减少4652.17万元，减少87.22%。主要原因：一是2014年教育创强投入经费多800多万元，二是财政补拨2012、2013年义教预算内经费2660万元，三是财政列支转移支付二小建设资金908万元。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入129.43万元，比上年（2014年收入124.01万元）决算数增加5.42 万元，增长4.37 %。主要原因：一是中高考考试费增加。

（二）年度支出总体情况

2015年度总支出1015.72万元，其中本年支出1015.72万元。具体情况如下：

1.教育（类）支出1015.72万元，主要支出项目有第二小学工程款238.46万元，招生经费77.53万元，比上年决算数减少915.84万元，下降66.91%，主要原因是2014年投入了教育强区图书及设备费1180.63万元，招生经费106.70万元。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

2015年度财政拨款收入合计681.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入681.55万元，比年初（518.57万元）预算数增加162.97万元，增加31.43%；主要原因是增加培训费85万元及人员工资福利支出；没有政府性基金预算财政拨款。

（二）2015年度财政拨款支出说明

2015年度财政拨款支出合计938.20万元。其中：一般公共预算财政拨款支出938.20万元，比年初预算数增加419.63 万元，增长80.92%；主要原因是增加培训费85万元人员工资福利支出及在上年结转资金中拨第二小学建设资金238.46万元；没有政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，教育支出938.20 万元，主要用于人员经费、公业务费及拨付下属建设资金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.36万元，完成预算14.40万元的44.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算9.60万元的62.50%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算4.80万元的7.5%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公车改革减少支出。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少6万元，下降50%。其中：没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6万元，下降50%；公务接待费支出决算减少2.76万元，下降88.45%。减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公车改革减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占2014年的50%；公务接待费支出0.36万元，占2014年的11.50%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出6万元，2015年局机关公务用车保有量为3辆，主要用于公业务工作。

3.公务接待费支出0.36万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关共接待发生国内接待13次，接待人数共37人。主要包括会议、检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出212.35万元，比上年减少5.28万元，降低2.43%。主要原因是：节约公业务费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，用于日常公业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对11个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3053.51万元。从各单位评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。各项专项资金，各单位均能做好预算严格按有关要求申报，上级按时拨付资金，专款专用，此次检查未发现：存在擅自变更资金项目内容；挪用（挤占）财政专项资金；用“白头单”入账或假凭证套取现金情况等违规使用现象；各专项补助资金，材料规范，及时发放，接受群众监督。经过自查，没有发现违规违纪现象，重大事项资金使用情况能够及时公布、公开，做到了透明、阳光，能贯彻履行上级精神，照章办事。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。