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皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区水务局2015年决算公开

目       录

 

第一部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区水务概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区水务局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区水务局概况

（一）部门主要职责

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区水务局是政府的水行政主管部门，主要职责：

（一）贯彻执行国家和省有关水行政工作的方针、政策和法律、法规；拟订水务工作的规范性文件、规章制度和实施细则，并监督实施。

（二）组织编制全区水务发展规划、主要江河综合规划和有关专业规划，并监督实施。按规定权限审批有关水务项目初步设计。

（三）统一管理水资源（含空中、地表、地下水）；实施取水许可制度，组织重大建设项目水资源论证工作，依法征收水资源费；指导、监督全区节约用水工作。

（四）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；负责江河的综合治理与开发；指导水利工程建设与运行管理。

（五）协助中心城区供水规划；负责水务行业的特许经营管理。

（六）负责制定政府投资水利固定资产的监管及水利专项资金的使用方案。

（七）主管全区水土保持工作；负责河道、水利工程管理范围内建设项目的审批工作。

（八）组织水功能区的划分，监测江河水库的水量、水质；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议。

（九）承担区防汛防旱防风指挥部的日常工作。

（十）承担水利水电工程移民管理工作。

（十一）组织指导农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉工程建设与管理工作；按规定指导全区水能资源开发工作；主管机电排灌、小水电及新农村电气化工作。

（十二）负责全区水务信息化建设工作，指导水务系统的科技工作，组织水务系统职工的业务培训。

（十三）指导水政监察和水行政执法，协调、仲裁跨镇（街道办）间的水事纠纷。

（十四）对水利和小水电工程进行行业管理，指导水务队伍建设。

（十五）承办区人民政府和省、市水务部门交办的其它事项。

（二）机构设置

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区水务局设6个内设机构，即办公室、人事股、计划财务股、法规与水资源股、工程建设管理股和农村水利水保股，另外还有区三防办公室和区水务水政监察大队。下辖11个事业单位，即九重坑水库管理所、双坑水库管理所、翁内水库管理所、水吼水库管理所、新西河水库管理所、北关引韩管理所、堤围管理所、排灌总站、水利水电工程质监站、水利水电技术中心、物资站和设计室。按照部门决算编报要求，纳入皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区水务局2015年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属4个预算单位分别为北关引韩管理所、堤围管理所、排灌总站、水利水电技术中心。

 

第二部分  皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区水务局2015年部门决算表

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区水务局公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

详见附表。

 

第三部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区水务局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区水务局2015年度总收入2860.84万元，其中本年收入2860.84万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2860.84万元，比上年决算数增加2282.99万元，增长395%。主要原因：一是增加工资，二是增加社会保障缴费，三是增加水利建设项目等。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入0万元。

（二）年度支出总体情况

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区水务局2015年度总支出2860.84万元，其中本年支出2860.84万元。具体情况如下：

1. 农林水和社会保障和就业支出2860.84万元，主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，比上年决算数增加2282.99万元，增长395%，主要原因是一是增加工资，二是增加社会保障缴费，三是增加水利建设项目等。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区水务局2015年度财政拨款收入合计2860.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2302.04万元，比年初预算数增加1678.25万元，增长269%；主要原因是中央、省后来下达项目的资金年初无列入预算；政府性基金预算财政拨款收入558.8万元，比年初预算数增加558.8万元，增长100%；主要原因是中央、省后来下达的移民资金，年初无列入预算。

（二）2015年度财政拨款支出说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区水务局2015年度财政拨款支出合计2860.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2302.04万元，比年初预算数增加1678.25万元，增长269%；主要原因是中央、省后来下达项目的资金年初无列入预算；政府性基金预算财政拨款支出558.8万元，比年初预算数增加558.8万元，增长100%；主要原因是中央、省后来下达的移民资金，年初无列入预算。

分功能科目看，农林水、水利、水利行政运行、水利行业业务管理、水利工程建设、防汛、水资源费安排的支出等2860.84万元，主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区水务局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.92万元，完成预算1.92万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的100%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算0.52万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算与预算数持平。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费支出1.4万元，占73%；公务接待费支出0.52万元，占27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.4万元，2015年局机关公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行及维护。

3.公务接待费支出0.52万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次0；发生国内接待9次，接待人次共45人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出249.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加10.27万元，增长4%。主要原因是：人员工资调整。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金2860.84万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“2015年度一般公共预算”等14个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2302.04万元，政府性基金预算财政拨款支出558.8万元。从评价情况来看，14项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中无增加项目绩效评价结果。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。