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2015年皇冠体育,皇冠体育平台区国土资源局

部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）部门职责。区国土资源局是主管土地资源、矿产资源和测绘事业的区人民政府工作部门，属财政全额拨款单位。局机关内设股室8个，即办公室、土地利用管理股、地质矿产管理股、规划与测绘股、执法监察股（加挂执法监察大队牌子）、地籍管理股、信访股、财务股。直属行政单位8个，包括玉湖、新亨、锡场、埔田、曲溪、云路、玉滘、开发区管理所。直属事业单位6个，分别为区国土资源局测绘队、区地产评估中心、区地产交易所、区土地整理中心、区土地资源储备开发中心、区国土资源信息中心。

  （二）人员机构情况。局机关和直属行政单位财政拨款编制51名，其中行政机关编制48名，机关工勤编制3名。2015年末实有人数52人，其中在职行政人员40人、在职工勤人员12人。全额拨款事业编制9名,实有28名。

二、预算执行情况分析

  （一）机关运行费支出说明

  2015年初预算收入16980.21万元，2014年结余0.28万元，年终收入决算16980.49万元，其中：2015年财政拨款收入16980.21万元，2014年结余0.28万元。

  2015年初预算支出16980.49万元，年终支出决算16980.49万元，其中：财政拨款支出16980.49万元。

  2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出719.44万元，占总支出4.2%，其中：工资福利支出539.31万元，对个人和家庭的补助101.32万元，商品和服务支出78.81万元；项目支出16261.05万元，占总支出95.8%。项目支出主要用于征收土地过程中发生的征地补偿费用，被征地农民社保资金等支出。

  2015年度收入总数对比2014年度增加3495.38万元，增长25%，主要是征收土地费用增加。

  2015年度基本支出比2014年度增加141.07万元，增长24.39%，主要是新增加因公死亡抚恤费及调资；项目支出对比2014年度增加3354.60万元，增长26.00%，主要增加征收土地等费用。

  （二）“三公”经费情况说明

  2015年“三公”经费财政拨款支出共6.80万元，全部为公务用车购置及运行维护费，具体情况如下：

  1、因2015年度部门预算没有安排公务用车购置支出、因公出国（境）费及公务接待费等费用支出，所以本年度没有发生公务用车购置支出、没有发生因公出国（境）费及公务接待费。

  2015年度公务接待费支出比2014年度减少1.32万元，降低100%，主要原因是我局认真贯彻落实中共中央八项规定，扎实推进厉行节约工作，公务客膳全部安排在局食堂就餐。

  2、公务用车购置及运行维护费年初预算6.80万元，实际全年支出6.80万元，全部为公务用车运行维护费用，不超年初预算数，

2015年度公务用车运行维护费用比2014年度减少6.8万元，降低100%，主要原因是2015年度进行公车改革，并认真贯彻落实中共中央八项规定，扎实推进厉行节约工作，严格控制修车费用和油耗费用，加强车辆日常保养，严格执行维修事前报批手续

  （三）政府采购支出说明

  我局2015年度办公设备购置全部未达到政府采购限额标准，没有发生政府采购支出。

  （四）国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日，我局共有车辆6辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆。

  （五）预算绩效管理工作开展情况说明

  区国土资源局2015年度主要支出项目有：皇冠体育,皇冠体育平台区2015年征收土地过程中征地补偿费等支出、中德金属生态城、揭阳监狱等项目涉及的规划调整、农保区调整、地灾隐患点搬迁和治理工作。这些项目的实施，大力推进进节约集约用地建设，认真落实稳增长、调结构方针，全力保障全区经济平稳较快增长，推进资源环境保护与治理，扎实推进各项基础性工作，不断提升国土资源服务管理整体水平。

三、2015年皇冠体育,皇冠体育平台区国土资源局部门决算表

 1、收入支出决算总表

 2、收入决算表

 3、支出决算表

 4、财政拨款收入支出决算总表

 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表