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皇冠体育,皇冠体育平台区人社局2015年部门决算公开

目       录

第一部分   皇冠体育,皇冠体育平台区人社局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   皇冠体育,皇冠体育平台区人社局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   皇冠体育,皇冠体育平台区人社局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   皇冠体育,皇冠体育平台区人社局概况

一、 部门职责

1、贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件以及本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和规定并组织实施，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，组织实施职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业政策措施，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施，会同有关部门编制本区社会保险基金预决算草案，参与拟订本区社会保障基金投资管理办法。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门组织实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和退休管理办法。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育办法，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策措施，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策措施，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配和特殊人员安置规定，会同有关部门拟订区荣誉制度和政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订农民工工作综合性管理办法和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定禁止非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策措施，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、加强促进就业的职责，加强组织实施劳动监察和协调农民工工作的职责。

13、加强统筹机关企事业单位人员管理、城乡就业和社会保障政策措施、人才市场与劳动力市场整合、机关企事业单位基本养老保险的职责。

14、承办区人民政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、机构设置　

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区人力资源和社会保障局为区人民政府工作部门，正科级。设13个内设机构：办公室、公务员管理股（加挂区军队转业干部安置工作领导小组办公室牌子）、专业技术人员管理股、工资福利股、事业单位人事管理股、培训教育股（加挂区人才交流服务中心牌子）、就业促进股（加挂农民工工作股牌子）、劳动关系股、养老失业保险股（加挂农村社会保险股牌子）、医疗保险股（加挂农村合作医疗管理办公室牌子）、财务与基金监督股、调解仲裁股（加挂区劳动人事争议仲裁院牌子）、劳动保障监察综合执法大队（加挂信访办公室牌子）。

皇冠体育,皇冠体育平台区人力资源和社会保障局行政编制18名，行政执法编制7名。其中局长1名（兼任区委组织部副部长）、副局长4名（1名兼任区社会保险基金管理局局长），正、副股长（主任）15名。后勤服务人员数3名。在职人员28人、退休人员9人。

下属5个预算单位，分别是区社保局、区医保中心、区职介中心、区就业中心、区培训中心。

第二部分  皇冠体育,皇冠体育平台区人社局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：2016年区人社局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表格公开以EXCEL电子表格公开，表格请查看附件。

第三部分  皇冠体育,皇冠体育平台区人社局2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计396.13万元，支出总计396.13万元。与2014年相比，收、支总计各增加59.19万元，增加17.57%。增加主要原因是人员工资福利、社保缴费等经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计396.13万元，其中：财政拨款收入392.01万元，占98.96%；其他收入4.12万元。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计396.13万元，其中：基本支出292.18万元，占73.76%；项目支出103.95万元，占26.24%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支总决算392.01万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加61.17万元，增长18.48%。主要原因是增加了人员工资福利、社保缴费等经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）总体情况说明。

 2015年度财政拨款支出392.01万元，占本年支出合计的98.96%。与2014年相比，财政拨款支出增加61.17万元，增长18.48%。主要原因是增加了人员工资福利、社保缴费等经费支出。

（2）结构情况说明。

 2015年财政拨款支出392.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出41.07万元，占10.48%；社会保障和就业支出341.92万元，占87.72%；医疗卫生与计划生育支出9.03万元，占2.30%。

（3）具体情况说明。

2015年度财政拨款支出年初预算为233.37万元，支出决算392.01万元，完成年初预算的167.98%。决算数大于预算数的主要原因：增加了人员工资福利、社保缴费等经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2015年度财政拨款基本支出392.01万元，其中：人员经费194.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费56.26万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）总体情况说明。

 2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.3万元，支出决算为9.99万元，完成预算的88.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置费支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为5.19万元，完成预算的79.85%；公务接待费支出决算为4.80万元，完成预算的100%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少7.81万元，减少53.88%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置费支出决算减少0万元；公务用车运行费支出决算减少7.81万元，减少60.08%；公务接待费支出决算减少0万元。

（2）具体情况说明。

 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算5.19万元，占51.95%；公务接待费支出决算4.8万元，占48.05%。具体情况如下：

1）因公出国（境）费支出0万元。

2）公务用车购置费支出0万元。

3）公务用车运行费支出5.19万元。主要用于公务用车、劳动保障监察综合执法及检查核查等业务过程中所需公务用车燃料费、过桥过路费、维修费、保险费等支出。2015年我局公务用车4辆。

4）公务接待费支出4.8万元，共接待89批593人次。

（八）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况。

2015年本部门机关运行经费支出232.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的亊业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。比2014年增加50.05万元，增长27.37%。主要原因是增加了基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、生活补助等支出。

（2）政府采购支出情况。

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（3）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，公务用车3车，一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）, 单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

（三）上年结余和结存：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入区级财政决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务车费。公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。