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  皇冠体育,皇冠体育平台区城市建设管理监察队

皇冠体育,皇冠体育平台区城监队关于2015年部门决算情况说明

按照皇冠体育,皇冠体育平台区财政局《关于批复2015年度区级部门决算的通知》有关要求,我队本着“厉行节约,从严控制支出”的原则,认真完成了2015年度部门决算报表的编制工作，及时做好2015年度部门决算批复相关工作,根据《中华人民共和国预算法》要求，我队对2015年决算内容进行公开。现将2015年度决算有关情况说明如下：

笫一部分单位概况

一、单位主要职能

乡规划建设局属下股级公益一类事业单位，主要职责是：负责城镇的规划、建设、市政公用设施、园林绿化、市容市貌、文明施工、地方建筑材料市场的监督和管理。区住建局交办的各项其他任务。

二、机构设置

经费由皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区财政局全额拨款。皇冠体育,皇冠体育平台区编委核定事业单位，设置4个内设机构，分别为：办公人事管理室、财务室、户外广告巡查监督室、执勤巡查监督室。编制人员21名，实有人数21人，退休人员4人。

第二部分 2015年部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算批复总表

2、收入决算批复表

3、支出决算批复表

4、财政拨款收入支出决算批复总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（即“三公”经费情况表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分区城市建设管理监察队2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

(一）年度收入总体情况

区城市建设管理监察队2015年度收入决算141.01万元。其中财政拨款收入141.万元，其他收入:利息收入0.01万元，具体情况如下：

财政拨款收入141万元，比2014年度决算133.34万元增加7.66万元，增长57.45%。2015年决算综合收入与2014年度决算综合收入主要增加原因:一是增加公业经费，二是增加生活补贴的收入。

(二）年度支出总体情况

区城市建设管理监察队2015年度总支出141.01万元，其中本年支出141万元，利息支出0.01万元，具体情况如下：

城乡社区事务支出;城乡社区公共设施;城管执法支出;141万元，2014年度总支出决算133.34万元，比2014年度总决算支出133.34万元增加7.66万元，增长57.45%，2015年决算综合支出与2014年决算数增加对比。主要增加原因:一是增加公业经费，二是增加生活补贴的支出。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

1.区城市建设管理监察队2015年财政拨款收入合计141万元。其他收入:利息收入0.01万元，一般公共预算财政拨款收入141万元（包括1、基本收入：141万元。工资福利收入122.54万元中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和住房维修；商品和服务收入18.46万元中的办公、水电费、差旅费、手续费、公务接待费和公务用车运行维护费等事业经费)。一般公共预算财政拨款收入130.82万元，比年初预算数增加10.18万元，增长7.78 %；主要原因：一是增加公业经费，二是增加生活补贴等没有列入年初预算收入，在年末调整预算列收入。

2.其他收入:利息收入0.01万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

区城市建设管理监察队2015年财政拨款支出合计141万元。一般公共预算财政拨款支出130.82万元（包括基本支出：141万元。工资福利支出122.54万元中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和住房维修；商品和服务支出18.46万元中的办公、水电费、差旅费、手续费、公务接待费和公务用车运行维护费等事业经费；)。一般公共预算财政拨款支出141万元，比年初预算数增加10.18万元，增长7.78 %，主要增加原因:一是增加公业经费，二是增加生活补贴等没有列入年初预算支出，在年末调整预算列支出。

2.其他收入:利息支出0.01万元。

分功能科目：城乡社区事务支出;城乡社区公共设施;城管执法支出141万元主要用于人员工资福利、事业经费，执勤费用，购买服务等，

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区城市建设管理监察队2015年年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.23万元，完成预算1.23万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.75万元，完成预算0.75 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 0.48万元的100 %。2015年度“三公”经费支出决算与预算数相等。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数下降3.21万元。主要增加原因:一是按独年下降厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算0.75 万元，下降366.67 %；与上年相比下降2.75万元，公务接待费支出决算0.48万元，下降（增长）95.83 %。与上年相比下降0.46万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0.75万元，占100 %；公务接待费支出0.48万元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关及下属个单位出国团组 0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.78万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数 0 辆，；公务用车运行及维护支出0.75万元，根据2015预算往年厉行节约下降标准核定车全年预算经费0.75万元。2015年区城市建设管理监察队公务执勤用车保有量为1辆，主要用于公务外执勤，包括用车燃料油、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.48 万元，接待国内：发生国内接待 13次，接待人数共22人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位经费支出情况

2015年我队经费支出18.46万元，比2014年增加6.46万元，增长53.83%。主要原因:一是增加公业经费。包括办公费5万元，印刷2万元，水费0.8万元，电费2万元，邮电费0.5万元，差旅费1.3万元，培训费0.05万元，公务接待费0.48万元，福利费0.41万元，公务车运行维护费0.75万元，其他商品和服务出支5.17万元。其他出支0.01万元(利息)。

（二）政府采购支出情况说明

2015年度我队没有发生政府采购业务。

（三）国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门占用国有资产总体情况为：38.65万元。一般公务外出执勤车一辆，资产构成情况为：通用设备33.68万元，外出执勤车一辆7.08万元；其他设备26.6万元，家俱用俱4.97万元，与上年度相等。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，我队组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，共涉及资金130.82万元，自评覆盖率达到95%。其他我队尚未组织对2016年度公共决算项目支出、重点项目绩效、其他以部门为主体开展的项目绩效自评。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，公开内容中涉及的专业名词进行解释如下：

(一)、财政拨款：指财政当年拨付的资金事业收入。

(二)、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

(三)、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任   务而发生的人员支出和公用支出。

(六)、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。所指路灯电费、维修费等为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(八)、城乡社区事务（类）支出：在城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出，建设市场管理与监督支出等。

(九)事业单经费：是指执行事业单位会计制度的事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2016年10月25日