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第三部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局2015年度总收入119.43万元，其中本年收入119.43万元。具体情况如下：财政拨款收入 114.42万元，比上年决算数增加52.3万元，增长84.19 %。主要原因：由于我局经机构合并业务调整后，人员及业务增加。其他收入5.01万元。

（二）年度支出总体情况

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局2015年度总支出119.43万元，其中本年支出119.43万元。具体情况如下：

1、工资福利支出84.11万元，比上年决算数增加30.32 万元，增长56.37%，主要原因是人员增加。

2、公用经费支出28.79万元，比上年决算数增加20.55万元。主要原因是机构合并中人员和业务的大幅度调整、增加，因此支出大幅增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局2015年度财政拨款收入合计114.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入114.42万元，比年初预算数增加43.72 万元，增长61.84%；主要原因是人员工资增加及社会保障缴费的增加和业务费增加；

（二）2015年度财政拨款支出说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局2015年度财政拨款支出合计 119.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出114.42万元，比年初预算数增加43.72 万元，增长61.84%；主要原因是人员工资支出增加及社会保障缴费支出的增加和业务费用支出增加；

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与上年一样。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

    2015年本部门机关运行经费支出28.79万元，其中：办公费15万元，印刷费0.5万元，邮电费0.48万元，办公用水、电费1.84万元，办公用房物业管理费1.2万元，其他商品和服务支出7.29万元等。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金119.43万元，自评覆盖率达到100%。

组织对1个股开展整体支出做为试点进行绩效评价，涉及一般公共预算支出5.5万元。支出绩效情况较为理想，达到了各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。