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皇冠体育,皇冠体育平台区环境保护局2015年决算公开

发布时间：2016-10-19

皇冠体育,皇冠体育平台区环境保护局2015年决算公开根据《中华人民共和国预算法》要求，我局对2015年决算内容进行公开。（一）部门职责（1）贯彻执行国家和省、市有关环境保护的方针政策和法律法规，拟订并监督实施本区环境保护规章，组织编制环境功能区划，拟订全区环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与拟订区主体功能区划。（2）负责较大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区较大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域、海域环境污染防治工作，指导协调全区较大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷，指导、协调和监督海洋环境保护工作。（3）承担落实全区污染减排目标的责任。组织制订主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。（4）指导并监督管理排污费的征收和使用。会同有关部门管理区级环境保护资金。（5）受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织环境影响评价；对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的建议，按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；负责建设项目竣工环境保护验收。（6）负责环境污染防治的监督管理。监督管理水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作，组织开展强制性清洁生产工作，负责环境监察，组织实施排污申报登记、排污许可证等各项环境管理制度。（7）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作，负责全区自然保护区的综合管理，指导协调全区农村生态环境保护和生态示范村（区）建设。组织协调生物多样性保护。（8）负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助监督管理核设施安全，负责辐射环境、放射性废物管理工作；负责核事故、辐射环境事故和应急的有关工作；监督管理发射源、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作。（9）负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理本区环境监测网和环境信息网。（10）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，参与指导和推动环境保护产业发展。（11）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制订并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。（12）承办区人民政府和上级环保部门交办的其他事项。 (二)机构情况。我局机关设置办公室（加挂法规宣传股牌子）、规划与环境影响评价管理股、污染控制与生态保护股（加挂辐射环境管理股牌子）与污染物总量减排股合署办公、环境监察股（加挂环境监察分局牌子）和环境监测站1个事业单位。本部门2015年公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：收入支出决算总表
					公开01表
部门：皇冠体育,皇冠体育平台区环境保护局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2284.99	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	10.06	六、科学技术支出	19
……	7		七、节能环保	20	2295.05
	8			21
本年收入合计	9	2295.05	本年支出合计	22	2295.05
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	2295.05	总计	26	2295.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表
								公开02表
部门：								万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2295.05	2284.99					10.06
211	节能环保支出	2295.05	2284.99					10.06
21101	环境保护管理事务	321.43	320.82					0.62
2110101	行政运行	103.67	103.67
2110199	其他环保管理事务	217.77	217.15					0.62
21103	污染防治	1706.57	1706.57
2110302	水体	10	10
2110307	排污费安排的支出	132.05	132.05
2110399	其他污染防治支出	1564.52	1564.52
21104	自然生态保护	157.5	157.5
2110402	农村环境保护	157.5	157.5
21111	污染减排	109.55	100.11					9.44
2111101	环境监测与信息	46.35	36.91					9.44
2111102	环境执法监察	63.2	63.2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：皇冠体育,皇冠体育平台区环境保护局单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2295.05	430.98	1864.07
211	节能环保	2295.05	430.98	1864.07
21101	环境保护管理事务	321.43	321.43
2110101	行政运行	103.67	103.67
2110199	其他环保管理事务支出	217.77	217.77
21103	污染防治	1706.57		1706.57
2110302	水体	10		10
2110307	排污费安排的支出	132.05		132.05
2110399	其他污染防治支出	1564.52		1564.52
21104	自然生态保护	157.5		157.5
2110402	农村环境保护	157.5		157.5
21111	污染减排	109.55	109.55
2111101	环境监测与信息	46.35	46.35
211102	环境执法监察	63.2	63.2

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区环境保护局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2284.99	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、节能环保支出	21	2284.99
	8			22
本年收入合计	9	2284.99	本年支出合计	23	2284.99
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	2284.99	总计	28	2284.99

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		2284.99	420.92	1864.07
211	节能环保	2284.99	420.92	1864.07
21101	环境保护管理事务	320.82	320.82
2110101	行政运行	103.67	103.67
2110199	其他环保管理事务支出	217.15	217.15
21103	污染防治	1706.57		1706.57
2110302	水体	10		10
2110307	排污费安排的支出	132.05		132.05
2110399	其他污染防治支出	1564.92		1564.92
21104	自然生态保护	157.50		157.50
2110402	农村环境保护	157.50		157.50
21111	污染减排	100.11	100.11
2111101	环境监测与信息	46.35	46.35
211102	环境执法监察	63.2	63.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：皇冠体育,皇冠体育平台区环境保护局单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	92.5
30101	基本工资	98.88	30201	办公费	20.91
30102	津贴补贴	189.09	30202	印刷费
30103	奖金	6.82	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费	1.2
30107	绩效工资		30206	电费	8.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.5	30207	邮电费	3.56
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	15.13	30211	差旅费	0.56
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费		30213	维修(护)费	12.7
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助	6.16	30216	培训费	2.46
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金	8.97	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	9.59
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	9.09
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.87
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	21.95
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		328.42	公用经费合计 92.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
													公开07表
	部门：												单位：万元
2015年度预算数								2015年度决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		12
9.09			9.09	0	9.09		0	9.09	0	9.09	0	9.09		0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
212	城乡社区支出
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901	城市公共设施
……	……

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入，支出总体情况

我局2015年总收入2295.05万元，总支出2295.05万元，（财政预算拨款2284.99万元，支出2284.99万元，其他收入10.06万元，支出10.06万元）。收入支出比去年增加1640.2万元，其中中德金属生态城专项资金1500万元，皇冠体育,皇冠体育平台生态严控区调整方案可行性研究报告费用97万元，畜禽养殖业“以奖促减”专项资金75.02万元。正常经费支出比去年减少31.82万元。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

2015年度财政拨款收入合计 2284.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2284.99 万元，比年初预算数增加（减少）1640.2万元，增长（下降） %；主要原因是中德金属生态城专项资金1500万元，皇冠体育,皇冠体育平台生态严控区调整方案可行性研究报告费用97万元，畜禽养殖业“以奖促减”专项资金75.02万元，正常经费支出比去年减少31.82万元。

政府性基金预算财政拨款收入万元，比年初预算数增加（减少）万元，增长（下降） %；主要原因是……

（二）2015年度财政拨款支出说明

2015年度财政拨款支出合计万元。其中：一般公共预算财政拨款支出万元，比年初预算数增加（减少）万元，增长（下降） %；主要原因是……；政府性基金预算财政拨款支出万元，比年初预算数增加（减少）万元，增长（下降） %；主要原因是……

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）万元，主要用于……；一般公共服务（类）政协事务（款）万元，主要用于……。

……

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.09万元，完成预算 9.09万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 %。0

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少14.39万元，下降61.4 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长） %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少14.39（增加）万元，下降（增长） %；公务接待费支出决算减少（增加）万元，下降（增长） %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是去年购置车辆14.42万元；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出 9.09万元，占 %；公务接待费支出0 万元，占 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出 0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.09万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2015年公务用车购置数 0 辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出 9.09万元，2015年局（部、委、办）机关及下属1个单位公务用车保有量为 3辆，主要用于执法，特种业务。

3.公务接待费支出 0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待……。2015年，局（部、委、办）机关及下属1个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括……；发生国内接待0 次，接待人数共 0人。主要包括……。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额53.6万元，其中：政府采购货物支出53.6万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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二O一六年十月十九日

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