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2015年皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇人民政府

部门决算

目       录

第一部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇人民政府2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇人民政府2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇人民政府概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，执行本级党代会和人民代表大会的决议，依法行政。

2、发挥党委领导核心作用，负责本级党建有关工作。

3、负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展。

4、发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村综合公共服务机构，增强“双向”服务意义，提高办事效率，促进农村经济发展。

5、加强党的建设，做好党的工作；加强农村基层组织建设，巩固农村基层政权，搞好农村社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程。

6、建立和完善镇村综治信访平台，加强社会管理，负责农村社会治安综合治理，维护农村社会和谐稳定。

7、管理好本行政区域内各项行政工作。

8、指导管理村（居）委会工作。

9、引导广大农村群众发展经济，增强农民群众经济收入，促进农村生产力发展。

10、负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并及时报告上级。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、按照部门决算编报要求，纳入皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇人民政府2015年部门决算编报范围的单位共3个，包括皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇人民政府本级和下属2个预算单位（皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇教育组、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇卫生院）。

2、本部门内设机构、人员构成情况：

根据上述职责，玉滘镇政府机关设7个内设机构，包括党政办公室、组宣办公室、经建办公室、社事办公室、农业办公室、计划生育办公室和综治办公室等。按有关规定，还设置了纪委、武装部、工会、共青团、妇联等机构。

人员构成：单位编制人数为494人，其中行政编制51人，事业编制443人，实有在职人数521人，其中行政机关人员47人，事业单位人员474人。离退休人员207人，其他人员100人。

第二部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇人民政府2015年部门决算表

2015年部门决算表公开以EXCEL电子表格公开

 2015年部门决算表

第三部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇人民政府2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇人民政府2015年度总收入7869.57万元，其中本年收入7761.49万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入6064.48万元，比上年决算数减少211.72万元，下降3.37% 。主要原因：一是核定财力不够，二是政府性基金支出减少；

2．上级补助收入244.21万元，比上年决算数增加117.52万元，增长92.77%。主要原因是上级补助收入大幅增加；

3．事业收入921.23万元，比上年决算数增加172.47万元，增长23.03%。主要原因是下属单位皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇卫生院业务增长；

4．其他收入531.57万元，比上年决算数增加75.06万元，增长16.44%。主要原因是征地收入增加。

（二）年度支出总体情况

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇人民政府2015年度总支出7869.57万元，其中本年支出7801.40万元。主要开支情况如下：

1.一般公共服务（类）支出768万元，主要用于机关工资福利等支出，比上年决算数减少333.61万元，下降30.28%，主要原因是核定财力不够。

2.教育（类）支出3775.35万元，主要支出项目有中小学工资福利等支出，比上年决算数减少412.48万元，下降9.85%，主要原因是上年开支基数较大。

3.医疗卫生与计划生育支出1468.62万元，主要用于乡镇卫生院工资福利等支出，比上年决算数增加371.48万元，增加33.86%。

4.农林水支出818.62万元，主要用于农业、农村综合改革等支出，比上年决算数增加347.5万元，增加了72.60%。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇人民政府2015年度财政拨款收入合计 6064.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5957.06万元，比年初预算数增加3240.06万元，增长119.25%；主要原因是年初预算数只是预算人员经费的预算数；政府性基金预算财政拨款收入107.42万元，比年初预算数增加107.42万元，主要原因是年初未进行政府性基金预算。

（二）2015年度财政拨款支出说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇人民政府2015年度财政拨款支出合计 6064.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5957.06万元，比年初预算数增加3240.06万元，增长119.25%；主要原因是年初预算数只是预算人员经费的预算数；政府性基金预算财政拨款支出107.42万元，比年初预算数增加107.42万元，主要原因是年初未进行政府性基金预算

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）5.3万元，主要用于人大事务开支；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）74.34万元，主要用于政府人员工资福利等开支；一般公共服务（类）财政事务（款）20.25万元，主要用于其他财政事务支出；一般公共服务（类）税收事务（款）10.9万元，主要用于税收事务；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）8.3万，主要用于纪检事务支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）13.35万，主要用于群团事务支出；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）33.93万元，主要用于其他共产党事务支出；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）36.5万元，主要用于其他一般公共服务支出；公共安全支出（类）公安（款）4万元，主要用于其他公安支出；教育支出（类）普通教育（款）3636.65万元，主要用于中小学人员工资福利等支出；教育支出（类）特殊教育（款）9.7万元，主要用于特殊学校教育开支；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）129万元，主要用于其他教育费附加安排的支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）10.47万元，主要用于其他文化支出；文化体育与传媒支出（类）文物（款）97万元，主要用于其他文物支出；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出2.23万元，主要用于其他文化体育与传媒支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)55.21万元，主要用于行政单位退休人员费用开支；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）1.6万元，主要用于慰问武警官兵及复退军人；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）136.59万元，主要用于农村五保供养开支；医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）287.69万元，主要用于乡镇卫生院人员工资福利等支出；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）4万元，主要用于其他公共卫生支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）5.14万元，主要用于事业单位医疗支出；节能环保支出（类）污染防治（款）10万元，主要用于其他污染防治支出，如农村垃圾长效机制等；节能环保支出（类）自然生态保护（款）48万元，主要用于农村环境保护开支；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）53万元，主要用于其他城乡社区设施支出；农林水支出（类）农业（款）146.02万元，主要用于兽医站人员工资、大学生村官人员经费及其他农业支出等开支；农林水支出（类）林业（款）21.21万元，主要用于森林生态效益补偿及生态景观林带租用费用等；农林水支出（类）水利（款）39.4万元，主要用于水利所人员经费、农田水利等开支；农林水支出（类）扶贫（款）155.97万元，主要用于农村基础设施建设的危房改造补助、其他扶贫支出等；农林水支出（类）农村综合改革（款）443.02万元，主要用于农村一事一议、村居两委干部生活补助及农村综合改革示范试点补助等支出；农林水支出（类）其他农林水支出（款）13万元，主要用于其他农林水支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）200万元，主要用于玉东路改造工程支出；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）98.68万元，主要用于其他国土资源事务支出；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）15.76万元，主要用于农村危房改造补助开支；其他支出（类）其他支出（款）130.86万元，主要用于其他支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇人民政府2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.83万元，完成预算5.65万元的 67.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为零万元，完成预算零万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.18万元，完成预算4.8万元的66.25%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算0.85万元的76.47%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.73万元，增长151.43%。其中：因公出国（境）费支出决算数不变；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.18 万元；公务接待费支出决算减少1.45万元，下降69.05%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是上年支出是自有资金支出，导致上年该决算支出为零万元；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费零万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.18万元，占83.03%；公务接待费支出0.65万元，占16.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出零万元。全年没有使用财政拨款安排皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇人民政府机关及下属2个单位进行出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.18万元，其中：公务用车购置支出为零万元，2015年未进行公务用车购置；公务用车运行及维护支出3.18万元，2015年皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇人民政府机关及下属2个单位公务用车保有量为5辆，其中3辆用于一般公务用车，2辆用于其他。

3.公务接待费支出0.65万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待开支。2015年，皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇人民政府机关及下属2个单位共接待国外来访团组零个，来访外宾零人次；发生国内接待48次，接待人数共207人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出604.36万元，比上年增加429.66万元，增长245.94%。主要原因是：上年财力不足，核定支出数受限。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额19.93万元，其中：政府采购货物支出19.93万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是乡镇卫生院救护车1辆；单位价值50万元以上通用设备零台（套），单价100万元以上专用设备零台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，我部门暂未开展及实施预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。