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——2017年3月9日  在皇冠体育,皇冠体育平台区第二届人民代表大会第二次会议上

皇冠体育,皇冠体育平台区财政局局长   陈豪杰

各位代表：

受区人民政府的委托，我向大会作皇冠体育,皇冠体育平台区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2016年预算执行情况

2016年，区财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，全面贯彻落实科学发展观，紧紧围绕争当皇冠体育,皇冠体育平台发展排头兵，建设“产业强区、宜居新城、幸福皇冠体育,皇冠体育平台”的三大核心任务，积极组织财税收入，着力优化支出结构，在收入增速下滑的情况下统筹财力安排，高效保障行政运行, 确保民生投入和重点项目支出需要，为我区经济社会稳定健康发展提供坚实的财力保障。

（一）2016年一般公共预算收支的基本情况

2016年，中央全面推行“营改增”改革，省调整合并后增值税收入分享比例，降低了市县（区）留成收入；推进供给侧结构性改革，加大减税降费力度。受体制性和政策性等因素影响，全区一般公共预算收入完成88882万元，完成年度调整计划的100.16%，比上年减收3517万元，减幅为3.81%（详见表1）。各项收入具体为：

1、工商税收收入：2016年全区工商税收收入48683万元，完成年度调整计划的100.36%，比上年增收1287万元，增长2.72%。

2、耕地占用税收入：2016年全区耕地占用税收入3772万元，完成年度调整计划的100.05%，比上年减收5981万元，减幅为61.32%。

3、契税收入：2016年全区契税收入3377万元，完成年度调整计划的100.12%，比上年增收1435万元，增长73.89%。

4、非税收入：2016年全区非税收入33050万元，完成年度调整计划的99.89%，比上年减收258万元，减幅为0.77%。

2016年全区一般公共预算支出298979万元，完成年度调整计划的97.76%，比上年增支21189万元，增长7.63%（详见表2、表3）。各项支出具体为：

1、一般公共服务支出22567万元，完成年度调整计划的100.58%，比上年增支4122万元，增长22.35%。主要是增加投保金支出。

2、国防支出124万元，完成年度调整计划的92.54%，比上年减支53万元，减幅为29.94%。主要是民兵训练专项支出减少。

3、公共安全支出13674万元，完成年度调整计划的96.33%，比上年减支67万元，减幅为0.49%。

4、教育支出75756万元，完成年度调整计划的100.99%，比上年增支12580万元，增长19.91%。主要是增加投保金和加大基础教育投入等增支。

5、科学技术支出1672万元，完成年度调整计划的108.01%，比上年增支175万元，增长11.69%。

6、文化体育与传媒支出3909万元，完成年度调整计划的85.05%，比上年增支1674万元，增长74.90%。主要是增加投入文化补短板资金和创文经费。

7、社会保障和就业支出37438万元，完成年度调整计划的97.00%，比上年增支2658万元，增长7.64%。主要是提高城乡居民社会养老保险待遇增支。

8、医疗卫生和计划生育支出55899万元，完成年度调整计划的100.07%,比上年增支9202万元，增长19.71%。主要是增加公共卫生补助资金和“收支两条线”管理安排拨付资金。

9、节能环保支出4553万元，完成年度调整计划的72.01%，比上年减支28187万元，减幅为86.09%。主要是减少地方政府新增债券资金安排的支出。

10、城乡社区支出4815万元，完成年度调整计划的104.81%，比上年减支9607万元，减幅为66.61%。主要是减少上级安排专项补助资金。

11、农林水支出27372万元，完成年度调整计划的

111.13%，比上年增支9581万元，增长53.85%。主要是加快水利建设等项目进度款的拨付。

12、交通运输支出23972万元，完成年度调整计划的  100.63%，比上年增支12830万元，增长115.15%。主要是增加地方债券转贷资金安排支出。

13、资源勘探信息等支出15012万元，完成年度调整计划的99.57%，比上年增支6611万元，增长78.69%。主要是增加上级补助指标安排支出。  

14、商业服务业等支出2648万元，完成年度调整计划的100.95%，比上年增支1640万元，增长162.70%。主要是增加涉外发展等上级补助指标支出。

15、金融监管等事务支出6万元，完成年度调整计划的120.00%，与上年比为净增加额。

16、国土海洋气象等支出1043万元，完成年度调整计划的103.06%，比上年增支104万元，增长11.08%。主要是增加国土整治工作经费。

16、住房保障支出3315万元，完成年度调整计划的   43.38%，比上年减支3925万元，减幅为54.21%。主要是减少上级追加指标安排支出。

17、粮油物资储备事务支出1310万元，完成年度调整计划的97.76%，比上年增支938万元，增长252.15%。主要是增加储备粮利息以及轮换费用。

18、其他支出1372万元，完成年度调整计划的35.59%，比上年减支901万元，减幅为39.64%。主要是减少贷款贴息资金等支出。

19、债务付息2502万元，完成年度调整计划的100.00%，比上年增支1850万元，增长283.74%。主要是增加一般债券付息。

20、债务发行费用支出20万元，完成年度调整计划的100.00%，比上年减支42万元，减幅为67.74%。主要是减少新增一般债券。

按照现行财政管理体制，2016年全区一般公共预算收入加上级补助收入、上年结余、调入资金和债券转贷收入，全区财政总收入371252万元；2016年全区一般公共预算支出加上解支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出，全区财政总支出315139万元。收支相抵，2016年全区财政收支结余56113万元，全部结转下年使用（详见表4）。

（二）2016年政府性基金收支的基本情况

2016年全区纳入预算管理的政府性基金收入86977万元，补助收入3306万元，上年结余13003万元，专项债券转贷收入48400万元，收入总计151686万元；2016年全区政府性基金支出112356万元，调出资金22203万元，支出总计134559万元。收支相抵，2016年全区基金预算结余17127万元，全部结转下年度使用（详见表16）。

（三）2016年区级国有资本经营预算收支的基本情况

2016年区级国有资本经营预算收入18万元，完成年度预算计划的100%；国有资本经营预算支出18万元，完成年度预算计划的100%（详见表18）。

（四）2016年社会保险基金预算执行的基本情况

2016年全区社保基金预算执行总收入62161万元，完成年度预算的 102.8%；社保基金预算执行总支出57984万元，完成年度预算的107.4%。收支相抵，本年社保基金预算结余4177万元，加上年结余49317万元，年末滚存结余53494万元（详见表21）。

（五）地方政府债务预算执行情况

按照《预算法》要求和国务院规定，在做好债务清理甄别的基础上，从2015年起，将地方政府债务纳入预算（其中：一般债务纳入一般公共预算，专项债务纳入基金预算），并实行债务限额管理。

2015年年末我区债务余额109792万元，2016年新增地方政府债券67704万元，债务还本支出3731万元。至2016年末我区地方政府债务余额为173765万元（详见表14）。

（六）2016年预算执行的主要措施

2016年，我区财政工作主动适应经济发展新常态，紧紧围绕区委、区政府各项决策部署，深化改革，强化管理，确保财政平稳运行。归纳起来，我们主要采取了以下几项措施：

1、强化组织收入管理，夯实财力保障基础。区财政部门积极应对宏观性、政策性、体制性和基数性等多种因素造成的巨大减收压力，全力以赴抓收入、保基数,确保工商税收收入有效增长。一是强化协调组织。分解下达各月序时收入任务，抓好责任落实，促进各地和税务部门强化依法征收。二是强化税源管理，做强做大税基，认真开展纳税辅导和评估，公平企业税负，加强重点税源和纳税大户的征管工作，坚持依法征收，逐月落实税收收入增长目标，确保财税收入均衡入库。三是强化土地出让收入管理，有效增加契税收入。同时做好宅基地、农村集体建设用地、新增建设用地指标的申报工作，加强部门之间协调配合，跟踪落实耕地占用税的征缴。四是强化奖罚督促，逐月考核各镇（街道、开发区）完成税收收入任务的情况，调动各地组织收入的积极性和主动性。五是强化“收支两条线”管理，有效增加非税收入。

2、调整优化支出结构，保障重点支出需要。在区财力十分有限的情况下，坚持勤俭节约原则，树立长期过紧日子的思想，按照有保有压的要求，统筹安排财力，调整优化支出结构，优先保障民生和重点项目资金需要，着力解决民生民计问题和社会发展问题。一是认真落实中央八项规定和市委相关实施文件，大力压缩一般性支出尤其是“三公经费”开支，严格控制除区委、区政府确定的重大事项之外的新增支出，集中有限财力保障重点支出，把钱用在刀刃上。全区会议费和“三公”经费同比下降1%。二是保民生重点，不断优化财政支出结构，集中财力支持教育、医疗卫生、社会保障、民生水利、环境保护、公共文化事业、交通运输、保障性住房等民生领域的资金需要。以做好底线民生保障作为财政工作的出发点和落脚点，积极筹措资金，逐步提高保障水平，确保应保尽保。2016年全区完成民生支出238339万元，占一般公共预算支出的79.7%，同比增支7744万元。三是保重点项目建设。积极向上争取资金，全年争取上级基本财力保障补助、其他转移支付补助等各类财力补助资金22741万元，工贸、外金、电商、环保等发展专项资金24200多万元。同时落实稳增长促改革调结构专项资金，落实区本级扶持企业转型升级资金1109万元，有力支持我区的企业做强做大。多方筹措资金确保重要基础设施、园区扩能增效、城区扩容提质等重点项目的建设需要。四是统筹财力，累计拨付创文资金3000多万元，推动“四级联创”工作开展。

3、积极推进财政改革，提升发展制度优势。一是推进供给侧结构性改革降成本工作。牵头制订实施《皇冠体育,皇冠体育平台区供给侧结构性改革降成本行动计划（2016－2018 年）》，坚持综合施策，打出“组合拳”，推动简政放权、正税降费，切实帮助企业降低制度性交易成本、人工成本、税负成本、社会保险费成本、财务成本、电力等生产要素成本和物流成本，增创经济发展的成本优势，激发全社会“双创”活力。2016 年为企业降低相关税费负担和融资等成本约2.03亿元。二是协调推进“营改增”改革全面试点。协调国、地税部门做好试点改革准备工作，有序推进纳税户和信息资料移交，确保征管无缝对接、税种顺利转换、改革平稳落地，推动简化税制、降低税负，增强经济转型升级的内生动力。积极应对体制过渡期政策，加强改革过程中的财税收入动态监测分析，推动优化纳税服务，增强税企良性互动，推动依法征收、合理税负，确保财政平稳运行。三是积极推进我区的公车改革工作。2016年，按照区公共资源交易平台的管理要求，做好公车拍卖服务招标等工作，全区已拍卖成交121辆，成交金额630万元。

4、加强财政监督管理，确保资金安全高效。以预算法等法律法规为准绳，强化财政管理硬约束，推进依法理财。一是加强财政监管。加强对涉及农村基层的各类民生资金的监督检查，防止专项资金被截留、挤占、挪用，确保财政资金安全；开展会计信息质量检查，严肃财经纪律；坚持依法依规办理专项资金的拨付手续，确保专款专用，努力提高财政资金的使用效益。二是加强对政府投资基建项目的审核和政府采购的管理，规范财政资金的使用，全年共审核办理政府采购117宗，完成采购金额5875.8万元；全年共审核工程预算项目58个，核减工程造价2281.34万元，审核工程结算项目35个，核减工程造价1142.77万元。

5、盘活财政存量资金，有效缓解资金困难。根据国办发【2014】70号文和财预【2015】15号文的规定，制订了《关于盘活我区财政存量资金的工作意见》（皇冠体育,皇冠体育平台府办【2015】20号），明确财政存量资金的清理范围，落实盘活财政存量资金的工作措施，进一步加快预算支出进度，切实减少财政存量资金，在确保资金安全的前提下，提高财政资金的使用效率。全年共盘活财政存量资金10250万元，纳入总预算统筹使用，其中按权责发生制核算事项6524万元。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我区的财力基础仍较薄弱，财政收支矛盾的局面仍未缓解，财政改革创新的力度不够，等等。对此，我们要正视问题，采取有效措施，认真加以解决。

二、2017年财政预算草案

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。编制2017年预算的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以及中央经济工作会议精神，准确把握经济财政运行态势，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，主动适应、引领经济发展新常态，坚决把供给侧结构性改革作为经济工作的主线。紧紧围绕“产业强区、宜居新城、幸福皇冠体育,皇冠体育平台”三个核心任务，加大预算统筹力度，盘活财政存量资金，硬化预算约束，提高预算执行效率，严控一般性支出，优化财政支出结构，提高财政绩效，着力改善民生，坚持依法理财，严肃财经纪律，促进经济持续健康发展，为我区争当皇冠体育,皇冠体育平台发展排头兵提供坚强财力保障。

（一）2017年公共财政预算收支计划

根据上述指导思想，结合今年我区的经济和社会发展计划， 2017年全区公共财政预算收入计划安排91726万元，比上年增收2844万元，增长6.90%（详见表5）。各项收入安排具体为：

1、工商税收收入：2017年全区工商税收收入计划安排  

50566万元，比上年增收4612万元，增长10.04%。

   2、耕地占用税收入：2017年全区耕地占用税收入计划安排5500万元，比上年增收1728万元，增长45.81%。

   3、契税收入：2017年全区契税收入计划安排3684万元，比上年增收307万元，增长9.09%。

4、非税收入：2017年全区非税收入计划安排31976万元，比上年减收723万元，减幅为2.21%。

根据《预算法》的规定和上级提前下达的补助收入，按照“量入为出”的原则，2017年全区公共财政预算支出计划安排290389万元，比上年减支8590万元，减幅为2.87%（详见表6、表7）。剔除地方政府债券转贷资金安排支出等不可比因素，同比增支10714万元，主要是增加调资、住房公积金等人员经费支出，以及政策性配套资金增支等。各项支出安排具体为：

1、一般公共服务支出计划安排27005万元，比上年增支4438万元，增长19.67%。主要是增加乡镇补贴、公共服务运转费用等支出。

2、国防支出计划安排129万元，比上年增支5万元，增长4.03%。

3、公共安全支出计划安排10849万元，比上年减支2825万元，减幅为20.66%。主要是减少上级结转指标安排的支出。

4、教育支出计划安排69564万元，比上年减支6192万元，减幅为8.17%。主要是减少投保金等附加性支出。

5、科学技术支出计划安排9262万元，比上年增支7590万元，增长453.95%。主要是增加结转指标安排的支出。

6、文化体育与传媒支出计划安排4643万元，比上年增支734万元，增长18.78%。主要是增加创文经费投入。

7、社会保障和就业支出计划安排39351万元，比上年增支1913万元，增长5.11%。主要是增加底线民生保障资金以及新农保等配套资金。

8、医疗卫生与计划生育支出计划安排56234万元，比上年增支335万元，增长0.60%。主要是增加新农合等医疗保障资金。

9、节能环保支出计划安排3838万元，比上年减支715万元，减幅为15.70%。主要是减少上级指标安排的支出。

10、城乡社区支出计划安排3205万元，比上年减支1610万元，减幅为33.44%。主要是减少上级指标安排的支出。

11、农林水支出计划安排35533万元，比上年增支8161万元，增长29.82%。主要是增加上年结转指标安排支出。

12、交通运输支出计划安排4550万元，比上年减支19422万元，减幅为81.02%。主要是减少地方政府债券转贷资金安排支出。

13、资源勘探信息等支出计划安排7077万元，比上年减支7935万元，减幅为52.86%。主要是减少上级指标安排的支出。

14、商业服务业等支出计划安排1812万元，比上年减支836万元，减幅为31.57%。主要是减少上级指标安排的支出。

15、金融监管等事务支出计划安排11万元，比上年增支5万元，增长83.33%。

16、国土海洋气象等支出计划安排1109万元，比上年增支66万元，增长6.33%。

17、住房保障支出计划安排7120万元，比上年增支3805万元，增长114.78%。主要是增加住房公积金支出。

18、粮油物资储备支出计划安排1145万元，比上年减支165万元，减幅为12.60%。主要是减少粮食轮换经费。

19、预备费计划安排2900万元，与上年比为净增加额。

20、其他支出计划安排2007万元，比上年增支635万元，增长46.28%。主要是增加上年结转安排支出。

21、债务付息支出计划安排3045万元，比上年增支523万元，增长20.74%。主要是增加债券转贷资金相应增加利息支出。

按照现行财政管理体制，2017年全区一般公共预算收入加转移性收入，全区财政总收入为298853万元；2017年全区一般公共预算支出加上解支出，债务还本支出，全区财政总支出298853万元。收支相抵，2017年全区财政收支结余零万元（详见表9）。

（二）2017年政府性基金预算计划

按照财政部《2017年政府收支科目》的规定，2017年全区政府性基金收入计划安排35736万元，加上年结转收入17127万元，基金预算总收入52863万元。2017年全区政府性基金支出计划安排28093万元，调出资金 19233万元，基金预算总支出47326万元。收支相抵，2017年全区基金预算结余5537万元（详见表17）。

（三）2017年区级国有资本经营预算

根据《中华人民共和国预算法》精神和我区国有资本经营管理的实际情况，编制2017年区级国有资本经营预算。纳入2017年编制区级国有资本经营预算的单位为区自来水公司，国有资本经营预算收入计划安排20万元，支出计划安排20万元（详见表18-20）。

（四）2017年社保基金预算草案

2017年全区社会保险基金预算总收入68430万元，同比增收6269万元，增长10%；社会保险基金预算支出63559万元，同比增支5575万元，增长9.61%；收支相抵结余4871万元，年末滚存结余60370万元（详见表22-33）。

（五）2017年地方政府债务预算情况

2017年全区安排预算资金还本付息9726万元，其中：偿还一般债务本金5200万元，偿还一般债务利息3045万元、偿还专项债务利息1481万元（详见表15）。

（六）2017年区直部门预算草案

2017年对区直财政性拨款单位全部实行部门预算管理，按照部门预算的编制原则和要求，编制110个单位2017年部门预算草案。

三、2017年财政工作措施

为确保2017年预算计划的落实，区财政部门将采取以下主要措施：

（一）依法依规组织收入，确保收入稳定增长。一是要强化税收征管，加大经济户口清理整顿力度，做大做实税基，认真开展纳税辅导和评估，公平企业税负，加强重点税源和纳税大户的征管工作，坚持依法征收，确保应收则收。二是要加大税源培植力度，扶持实体经济发展，实现税收收入的可持续增长。三是加快土地招拍挂的办理工作，有效增加税费收入。同时做好农村集体建设用地、新增建设用地指标的申报工作，有效增加耕地占用税收入。四是要加强非税收入征管，努力提高收入质量。

（二）加快预算支出进度，保障民生重点支出。一是要强化预算约束，从资金安排和审核源头上加强财政经费管理，严禁超预算或者无预算安排支出；认真贯彻落实中央八项规定，严格控制一般性支出尤其是“三公经费”开支；从严控制庆典、研讨会、论坛等活动经费，加强政府购买服务资金管理，切实降低公共服务成本。二是要落实稳增长调结构专项资金，扶持我区企业做强做大。财政部门将积极落实区本级扶持企业发展资金，坚定不移推进产业转型升级，促进我区经济的可持续发展。三是保民生发展，要坚持民生引领发展的科学导向，大力优化支出结构，加大对教育、医疗卫生、社会保障、民生水利、环保设施、公共文化事业、保障性住房等民生领域的投入，逐步提高底线民生保障水平，确保应保尽保。四是支持推进精准扶贫工作，改善农村生产生活条件，推动加快减贫步伐。五是要盘活财政存量资金，统筹安排使用，确保重要基础设施、园区扩能增效、城区扩容提质等重点建设项目的资金需要。六是加强债务管理，及时偿还到期政府性债务，防范财政风险。七是持续增加创文投入，按户籍人口每人补助30元，加大环境整治力度，提升城市管理水平。

（三）整饬纲纪强化监管，确保资金安全高效。要坚持守土有责，采取切实有效措施加强财政监管，整饬财政纲纪，确保财政平稳安全运行。一是要强化依法理财，加大对财政专项资金、一般性转移支付资金、民生保障资金等的监督检查力度，提高财政资金使用绩效。二是组织开展会计信息质量检查，严肃财经纪律。三是加强对政府投资基建项目的审核和政府采购的管理，有效节约行政成本。四是抓好年度预决算公开工作，自觉接受群众监督。五是加强政府性债务管理，防控财政风险。要健全债务风险预估、预警和应急处置机制，加强违规行为整治，杜绝违规举债和变相融资行为。

（四）深化财税体制改革，规范政府收支行为。一是按照全面深化财税体制改革、率先基本建立现代财政制度的要求，实施乡镇国库集中支付制度改革，进一步规范政府收支行为，提高资金使用效率。二是按照市区新的财政体制，出台我区财政管理体制调整方案，增强区镇两级的财力保障。三是深化预算管理制度改革。以统筹财政政策、项目和资金为落脚点，试行编制三年滚动预算，探索建立跨年度预算平衡机制，强化财政“逆周期”调节功能。试编2017-2019年中期财政规划，推动预算管理重心向支出政策拓展。推进政府财务报告试编工作，强化政府财务基础管理工作，提高政府财务管理水平。深化财政预决算公开，规范财政管理。积极探索支出经济分类科目改革，进一步提升预算编制的科学化、精细化水平，提高预算透明度。

（五）多方争取上级资金，缓解财政支出压力。一是要抓住中央和省财政体制改革的政策机会，主动对接落实，积极向省争取支持倾斜。二是加强同上级财政部门的联系，取得上级的理解和支持，争取更多财力性补助资金和园区建设补助资金，缓解财政支出压力，促进我区经济社会协调发展。三是积极争取上级债券转贷资金，缓解财政资金调度紧张局面。

（六）抓好财政队伍建设，服务经济社会发展。深入开展“两学一做”学习教育，强化干部队伍思想建设，自觉增强“四种意识”，扎实推进作风建设，提高财政服务水平，加强党风廉政建设，确保财政干部守底线、讲规矩，防范廉政风险。

各位代表，新一年我们决心在区委、区政府的坚强领导下，全面贯彻落实区委二届二次全会的决策部署，坚定信心，主动作为，不断开拓创新，努力完成全年预算任务，为争当皇冠体育,皇冠体育平台发展排头兵作出更大的贡献！