——2015年3月1日  在皇冠体育,皇冠体育平台区第一届人民代表大会第二次会议上

皇冠体育,皇冠体育平台区财政局局长  陈豪杰

各位代表：

受区人民政府的委托，我向大会作皇冠体育,皇冠体育平台区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见。

2014年，我区财政在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，全面贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“打造‘四化’融合示范区、建设美丽幸福新皇冠体育,皇冠体育平台”核心任务，积极组织收入，合理安排支出，高效保障行政运行,不断提升民生福祉，为我区经济社会又好又快又实的发展提供坚强的财力保障。

2014年全区公共财政预算收入88792万元，完成年度调整计划的98.3%，比上年增收12351万元，增长16.2%（详见附表1）。各项收入具体为：

1、工商税收收入：2014年全区工商税收入47287万元，完成年度调整计划的88.5%，比上年增收6032万元，增长14.6%。

2、耕地占用税收入：2014年全区耕地占用税收入9046万元，完成年度调整计划的122%，比上年减收651万元，减幅为6.7%。

3、契税收入：2014年全区契税收入1565万元，完成年度调整计划的136.6%，比上年增收419万元，增长36.6%。

4、非税收入：2014年全区非税收入30894万元，完成年度调整计划的109.1%，比上年增收6551万元，增长26.9%。

2014年全区公共财政预算支出205999万元，完成年度调整计划的103.4%，比上年增支25413万元，增长14.1%（详见附表1）。各项支出具体为：

1、一般公共服务支出25552万元，完成年度调整计划的108.2%，比上年减支1071万元，减幅为4%。

2、国防支出260万元，完成年度调整计划的109.2%，比上年增支141万元，增长118.5%。

3、公共安全支出12512万元，完成年度调整计划的108.6%，比上年增支270万元，增长2.2%。

4、教育支出63858万元，完成年度调整计划的108%，比上年增支5386万元，增长9.2%。

5、科学技术支出785万元，完成年度调整计划的196.3%，比上年增支135万元，增长20.8%。

6、文化体育与传媒支出1903万元，完成年度调整计划的117.7%，比上年增支65万元，增长3.5%。

7、社会保障和就业支出24766万元，完成年度调整计划的95.7%，比上年减支4179万元，减幅为14.4%。

8、医疗卫生支出32749万元，完成年度调整计划的103.9%,比上年增支10764万元，增长49%。

9、节能环保支出3679万元，完成年度调整计划的167.4%，比上年减支1047万元，减幅为22.2%。

10、城乡社区事务支出3323万元，完成年度调整计划的101.9%，比上年增支126万元，增长3.9%。

11、农林水事务支出16012万元，完成年度调整计划的77.1%，比上年增支1952万元，增长13.9%。

12、交通运输支出6889万元，完成年度调整计划的129.6%，比上年增支3979万元，增长136.7%。

14、商业服务业等事务支出1020万元，完成年度调整计划的270.6%，比上年增支655万元，增长179.5%。

15、金融监管等事务支出1500万元，完成年度调整计划的300%，与上年比为净增加额。

16、国土资源气象等事务支出649万元，完成年度调整计划的83.4%，比上年减支220万元，减幅为25.3%。

17、住房保障支出5002万元，完成年度调整计划的81.1%，比上年增支4483万元，增长863.8%。

18、粮油物资储备事务支出687万元，完成年度调整计划的103%，比上年增支227万元，增长49.3%。

19、国债还本付息支出291万元，完成年度调整计划的112.4%，比上年增支221万元，增长315.7%。

20、其他支出169万元，完成年度调整计划的18%，比上年减支60万元，减幅为26.2%。

按照现行财政管理体制， 2014年全区公共财政预算收入加上级补助收入、上年结余、调入资金和债券转贷收入，全区财政总收入234184万元；2014年全区公共财政预算支出加上解支出、地方政府债券还本支出，全区财政总支出 212565万元。收支相抵，2014年全区财政收支结余21619万元，剔除结转下年使用资金21521万元，净结余98万元（详见附表2）。

2014年全区纳入预算管理的政府性基金收入29283万元，补助收入8130万元，上年结余10216万元，收入总计47629万元；2014年全区政府性基金支出40486万元，调出资金445万元，支出总计40931万元。收支相抵，2014年全区基金预算结余6698万元，全部结转下年度使用（详见附表3）。 

为实现全年财政工作目标，我们主要采取了以下措施：

1、抓税基，稳增长。一 是强化税收征管。按照“均分任务、化解压力”的思路，及早谋划，分解下达各月序时收入任务，抓好任务落实到人、到户的工作；按照既抱西瓜、又捡芝麻的要 求，开展税收专项整治工作，彻底清理核实辖区内经济户口，对存在纳税异常的，及时采取税务稽查或纳税评估等措施，规范税收管理，公平企业税负；加强重点税 源和纳税大户的征管工作，坚持依法征收、依率计征，确保税收收入稳步增长；大力抓好税源的培育工作，拓宽收入渠道，壮大税源基础。二是落实奖罚措施，充分 调动各地组织收入的积极性，服务做实税基工作，努力实现税收收入的增长目标。三是加强非税收入征管。深化“收支两条线”管理工作，拓宽非税收入范围，加强 公共资源收入管理，确保序时完成市下达的全年收入考核目标。

2、抓节支，保平衡。落实中央八项规定和市委、区委相关实施文件，厉行节约反对浪费，坚持勤俭办一切事业。一是抓好经费预算管理，严格按预算执行，严禁超预算或者无预算安排支出。二是加大力度压缩一般性支出，重点控制会议费和“三公经费”开支，全区会议费和“三公经费”同比下降21.5%。三是有保有压，从严控制专项经费的增长，努力实现预算收支平衡。

3、抓重点，促发展。一是保民生重点，不断优化财政支出结构，集中财力支持教育、医疗卫生、社会保障、民生水利、环境保护、公共文化事业、交通运输、保障性住房等民生领域的资金需要。以做好底线民生保障作为财政工作的出发点和落脚点，积极筹措资金，逐步提高保障水平，确保应保尽保。2014年全区完成民生支出158868万元，占公共财政预算支出的77.12%，同比增支21756万元。二是保重点项目建设。利用省出台稳增长财政政策的有利时机，积极向上争取资金，全年争取上级基本财力保障补助、其他转移支付补助等各类财力补助资金14436万元，工贸、外金、电商、环保等发展专项资金7298万元，在缓解财政困难的同时，有力支持我区的企业做强做大，确保重要基础设施、园区扩能增效、城区扩容提质等重点建设项目的资金需要。

4、抓检查，保安全。一是开展省财政一般性转移支付资金使用绩效评价和省级财政专项资金自查以及部分省级财政支农专项资金检查督查，确保各类资金专款专用；二是深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，严肃财经纪律；三是组织开展会计信息质量检查，规范资金使用管理，确保资金安全。

5、抓管理，增效益。一是深化区级财政管理体制改革，理顺区、镇之间的财力分配关系，逐步建立事权与支出责任相适应的财政运行机制。二是出台会议费、差旅费和外宾接待费等相关管理制度，严格审批管理，控制开支标准，节约有限的财政资金。三是加强对政府投资基建项目的审核和政府采购的管理，规范财政资金的使用，全年共审核办理政府采购65宗，完成采购金额11720万元；全年共审核工程预算项目41 个，核减工程造价6319万元，审核工程结算项目11个，核减工程造价1741万元。四是坚持依法依规办理专项资金的拨付手续，确保专款专用，努力提高财政资金的使用效益。

6、抓作风，树形象。深入开展“四风”整治活动，强化干部职工的宗旨意识，提高工作效率和服务水平；结合开展的党群众路线教育实践活动，组织开展纪律教育月活动，强化内部监督，完善内控机制，进一步增强干部职工的学习意识、责任意识、党性观念和纪律观念，进一步改进工作作风，树立为民务实清廉的形象。 

编制2015年预算的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八届四中全会、省委十一届四次全会、市委五届七次全会、区委一届三次全会和中央经济工作会议精神，紧紧围绕“打造‘四化’融合示范区，建设美 丽幸福新皇冠体育,皇冠体育平台”核心任务，主动适应新常态，全力加快新发展，科学研判形势，依法组织收入，依规安排支出，不断提高依法理财的水平和能力，为我区在推动加快 发展中转型升级提供财力保障。 

根据上述指导思想，结合今年我区的经济和社会发展计划， 2015年全区公共财政预算收入计划安排100300万元，比上年增收11508万元，增长12.96%（详见附表4）。各项收入安排具体为：

1、工商税收收入：2015年全区工商税收收入计划安排57338万元，比上年增收10051万元，增长21.26%。

2、耕地占用税收入：2015年全区耕地占用税收入计划安排6610万元，比上年减收2436万元，减幅为26.93%。

3、契税收入：2015年全区契税收入计划安排2004万元，比上年增收439万元，增长28.05%。

4、非税收入：2015年全区非税收入计划安排34348万元，比上年增收3454万元，增长11.18%。

根据《预算法》的规定和上级提前预告的补助收入，按照“量入为出”的原则，2015年全区公共财政预算支出计划安排213022万元，比上年增支25094万元（按同口径，下同），增长13.35%（详见附表4）。各项支出安排具体为：

1、一般公共服务支出计划安排21258万元，比上年减支3729万元，减幅为14.92%。

2、国防支出计划安排128万元，比上年减支132万元，减幅为50.77%。 

6、文化体育与传媒支出计划安排1534万元，比上年增支33万元，增长2.2%。

7、社会保障和就业支出计划安排31680万元，比上年增支1721万元，增长5.74%。 

18、国债还本付息支出计划安排390万元，比上年增支104万元，增长36.36%。

19、其他支出计划安排6531万元，比上年增支6373万元，增长4033.54%。

按照现行财政管理体制，2015年全区公共财政预算收入加上级补助收入、上年结余和调入资金，全区财政总收入为218965万元；2015年全区公共财政预算支出加上解支出，全区财政总支出218867万元。收支相抵，2015年全区财政收支结余98万元（详见附表5）

按照财政部《2015年政府收支科目》的规定，2015年全区政府性基金收入计划安排93845万元，加上年结转收入 6698万元，基金预算总收入100543万元。2015年全区政府性基金支出计划安排86704万元（增加的支出主要安排用于本年度到期应归还的各项政府性债务），调出资金12904万元，基金预算总支出99608万元。收支相抵，2015年全区基金预算结余935万元（详见附表6）

根据新修订的《中华人民共和国预算法》精神和我区国有资本经营管理的实际情况，2015年开始试编区级国有资本经营预算。纳入2015年试点先行编制区级国有资本经营预算的单位为皇冠体育,皇冠体育平台区自来水公司，国有资本经营预算收入计划安排15万元，支出计划安排14万元，收支相抵结余1万元，结转下年使用（详见附件1）。

2015年全区社会保险基金预算总收入54365万元，同比增收9327万元，增长20.71%；社会保险基金预算支出49013万元，同比增支7858万元，增长19.09 %；收支相抵结余5352万元，年末滚存结余41031万元（详见附件2）。

2015年对区直财政性拨款单位全部实行部门预算管理，按照部门预算的编制原则和要求，编制113个单位2015年部门预算草案（详见附件3）。

为确保2015年预算计划的落实，区财政部门将采取以下主要措施：

1、强化征缴管理，依法组织收入。一 是要强化税收征管工作。加强与税务部门的协调配合，以稳定和均衡税负为原则，依法征收、公平税负，确保税收收入增长与经济增长相适应。促进涉税信息交换分 享，狠抓税源管理，加强对漏征漏管的清理清收，加强对重点税源的管控，加大纳税评估或税务稽查力度，加大税源培植力度，实现税收收入的可持续增长。二是落 实奖罚措施，充分调动各地发展经济、壮大财源的积极性。三是加强非税收入征管，拓宽非税收入管理范围，全面落实“收支两条线管理”，增加区级可支配财力。

4、强化监管措施，提高资金绩效。一是清理规范税收等优惠政策，维护市场公平，规范财政支出管理。二是全面开展机关事业单位内部财务检查，健全管理制度，确保财政资金安全。三是组织开展会计信息质量检查，严肃财经纪律。四是加强对政府投资基建项目的审核和政府采购的有效管理，提高财政资金的使用效益。

5、强化制度建设，推进财政改革。一是严格按照中央关于厉行节约反对浪费的要求和全面推进公务车制度改革的统一部署，出台我区公务用车制度改革的有关实施方案。二是大力推进预算编制改革，建立完整的全口径预算编报体系，加大预算统筹力度，加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度。

6、强化队伍建设，夯实保障基础。继续抓好党风廉政建设，切实转变工作作风，营造务实清廉、规范有序的政务环境，着力打造政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务意识强的财政干部队伍。

各位代表，新一年我们决心在区委、区政府的坚强领导下，全面贯彻落实区委一届三次全会的决策部署，继续解放思想，不断开拓创新，努力完成全年预算任务，为“适应新常态、加快新发展”作出新贡献！

附表1、皇冠体育,皇冠体育平台区2014年12月份公共财政预算收支总表

附表2、皇冠体育,皇冠体育平台区2014年12月份预算收支平衡表

附表3、皇冠体育,皇冠体育平台区2014年政府性基金预算收支情况表

附表4、皇冠体育,皇冠体育平台区2015年公共财政预算收支计划表

附表5、皇冠体育,皇冠体育平台区2015年预算收支平衡表

附表6、皇冠体育,皇冠体育平台区2015年政府性基金预算收支（草案）

附件1（附表7-10）：皇冠体育,皇冠体育平台区2015年区级国有资本经营预算表（草案）                

附件2(附表11-22)：皇冠体育,皇冠体育平台区2015年社保基金预算表（草案）

附件3（附表23-24）：皇冠体育,皇冠体育平台区2015年区直部门预算草案

附件3

皇冠体育,皇冠体育平台区2015年区直部门预算草案

按照编制2015年财政预算草案的工作部署，从2014年11月开始，我们着手制定了2015年区直部门预算编制工作方案，明确编制范围、编制程序和编制要求，认真落实部门预算编制工作。

2015年区直共编制了113个部门的部门预算，每个部门包括收入预算和支出预算。2015年区直纳入部门预算的113个部门中，总收入安排146403.6万元，其中财政一般预算拨款收入137070.9万元（占本年度区本级公共财政预算支出的88.03%），其他各项收入9332.7万元；总支出安排146403.6万元，其中工资福利支出27498.8万元，商品和服务支出39147.2万元，对个人和家庭的补助58224万元,其他各项支出21533.6万元。

（一）部门预算的编制原则

2015年 区直部门预算的编制主要坚持以下三个原则：一是依法依规，收支平衡。按照生财有道、聚财有方、用财有规的要求，认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国预算 法》等财政管理法律法规，坚持量入为出的原则，按先后缓急科学安排支出。二是勤俭办事，厉行节约。全面贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对 浪费条例》，从资金安排和审核源头上加强财政经费管理，严格控制一般性支出尤其是“三公经费”开支，继续优化支出结构，集中财力办大事，确保重点领域、重点项目资金需要。三是突出重点，统筹兼顾。按照突出重点、统筹兼顾、分步实施的原则，不断深化公共财政改革，努力提高财政管理的科学化、精细化水平。

（二）部门预算的编审程序

2015年 区直部门预算的编制实行“二上二下”编制程序。其中：“一上”指区直预算单位按财政部门布置报送部门预算建议；“一下”指财政部门审核部门预算建议后下达 部门预算编报控制数；“二上”指区直预算单位根据财政部门下达的控制数调整预算后，报送部门预算草案；“二下”指部门预算草案经法定程序通过后，由财政部 门批复各预算单位。

（三）部门预算的编制方法

一是实施综合预算，把公共财政预算收支、政府性基金预算收支、财政专户拨款收支和其他收支都纳入部门预算。二是实行标准定额预算，人员支出根据2014年12月 实有人数和支出标准按实核定；会议费和“三公经费”按有关要求继续压减；专项业务费根据单位实际需要与财力可能进行安排；纳入预算管理的非税收入安排的支 出，其支出计划仅为控制指标，执行过程将根据实际情况核拨。三是为解决好预算编制刚性与灵活性相结合的问题，根据我区实际情况，部分省市安排的专项资金、 区级安排的专项支出暂未列入今年部门预算编制范围。

二、皇冠体育,皇冠体育平台区2015年区直部门预算草案汇总表（详见附表23、附表24）

附表23、皇冠体育,皇冠体育平台区2015年区直三公经费预算安排情况表

附表24、皇冠体育,皇冠体育平台区2015年区直部门预算草案汇总表(表1、表2、表3、表4)