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——2013年2月28日在皇冠体育,皇冠体育平台县第五届人民代表大会第三次会议上

皇冠体育,皇冠体育平台县财政局局长  陈豪杰

各位代表：

受县人民政府的委托，我向大会作皇冠体育,皇冠体育平台县2012年财政预算执行情况及2013年财政预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2012年预算执行情况

2012年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，县财政部门全面贯彻落实科学发展观，按照县人大五届二次会议通过的年度预算计划，积极组织财政收入，实现收入持续较快增长，高效保障行政运行,确保民生公共服务和重点项目支出需要，有力促进我县经济社会又好又快发展。

（一）2012年公共财政预算收支的基本情况

2012年全县公共财政预算收入103201万元，完成年度调整计划的100%，比上年增收22614万元，增长28.1%。各项收入具体为：

1、工商税收收入：2012年全县工商税收入59556万元，完成年度调整计划的96.1%，比上年增收7472万元，增长14.3%。其中增值税收入20718万元，完成年度调整计划的97.5%，比上年增收1402万元，增长7.3%；共享四税收入15187万元，完成年度调整计划的97.7%，比上年增收717万元，增长5%；地方各税收入23651万元，完成年度调整计划的93.8%，比上年增收5353万元，增长29.3%。

2、耕地占用税收入：2012年全县耕地占用税收入12692万元，完成年度调整计划的102.2%，比上年增收4027万元，增长46.5%。

3、契税收入：2012年全县契税收入1989万元，完成年度调整计划的101.9%，比上年减收1541万元，减幅为43.7%。

4、非税收入：2012年全县非税收入28964万元，完成年度调整计划的107.9%，比上年增收12656万元，增长77.6%。

2012年全县公共财政预算支出253483万元，完成年度调整计划的109.7%，比上年增支43164万元，增长20.5%。各项支出具体为：

1、一般公共服务支出34557万元，完成年度调整计划的92.8%，比上年增支4664万元，增长15.6%。

2、国防支出105万元，完成年度调整计划的108.2%，比上年减支56万元，减幅为34.8%。

3、公共安全支出12982万元，完成年度调整计划的125.7%，比上年增支3609万元，增长38.5%。

4、教育支出75869万元，完成年度调整计划的104.8%，比上年增支10701万元，增长16.4%。

5、科学技术支出6429万元，完成年度调整计划的132.8%，比上年增支4819万元，增长299.2%。

6、文化体育与传媒支出1845万元，完成年度调整计划的153.9%，比上年增支82万元，增长4.6%。

7、社会保障和就业支出31725万元，完成年度调整计划的119.9%，比上年增支2540万元，增长8.7%。

8、医疗卫生支出35935万元，完成年度调整计划的104.6%,比上年增支5502万元，增长18.1%。

9、节能环保支出2565万元，完成年度调整计划的120.8%，比上年减支2580万元，减幅为50.1%。

10、城乡社区事务支出3212万元，完成年度调整计划的104%，比上年增支480万元，增长17.5%。

11、农林水事务支出33231万元，完成年度调整计划的114.7%，比上年增支11750万元，增长54.7%。

12、交通运输支出5207万元，完成年度调整计划的150.8%，比上年增支2998万元，增长135.7%。

13、资源勘探电力信息等事务支出4440万元，完成年度调整计划的223.8%，比上年增支1108万元，增长33.2%。  

14、商业服务业等事务支出1484万元，完成年度调整计划的132.8%，比上年减支197万元，减幅为11.7%。

15、国土资源气象等事务支出1197万元，完成年度调整计划的128.1%，比上年增支94万元，增长8.5%。

16、住房保障支出1596万元，完成年度调整计划的89.8%，比上年减支1469万元，减幅为47.9%。

17、粮油物资储备事务支出311万元，完成年度调整计划的111.5%，比上年减支70万元，减幅为18.4%。

18、国债还本付息支出414万元，完成年度调整计划的 100%，比上年增支28万元，增长7.2%。

19、其他支出379万元，完成年度调整计划的291.6%，比上年减支836万元，减幅为68.8%。

按照现行财政管理体制， 2012年全县公共财政预算收入加转移性收入、上年结余和调入资金，全县财政总收入268156万元；2012年全县公共财政预算支出加上解支出、地方政府债券还本支出，全县财政总支出264197万元。收支相抵，2012年全县财政收支结余3959万元，剔除结转下年的上级专项资金3866万元，净结余93万元。

（二）2012年政府性基金收支的基本情况

2012年纳入预算管理的政府性基金收入38555万元，补助收入9604万元，上年结余5800万元，收入总计53959万元；2012年政府性基金支出38385万元，调出资金1000万元，支出总计39385万元。收支相抵，2012年基金预算结余14574万元，全部结转下年度使用。

（三）2012年预算执行的主要措施

2012年，为确保预算任务的顺利完成，我们主要采取了以下措施：

1、强化财税收入征管，促进财税收入增长。一是强化税收收入征管。为完成2012年 的税收收入任务，县财政部门加强与税务部门的协调配合，及时将收入任务分解下达到各镇（街道、开发区）和县直各征收单位，把征管工作抓早抓实；逐月考核各 镇（街道、开发区）完成税收收入任务的情况，落实奖罚措施，调动各镇（街道、开发区）组织收入的积极性。按照县财税工作会议的部署，集中人力、物力在全县 范围内组织开展经济户口清理工作，加强对重点行业、重点企业的税源分析，深挖潜力税源，堵塞税收征管漏洞，有效促进全县税收收入持续增长。二是强化非税收 入征管。建立健全非税收入管理系统，继续加强对收费、罚没“收支两条线”管理，提高非税收入的征管质量，增加财政可支配财力。

2、调整财政支出结构，确保重点支出需要。县财政部门坚持“保工资、保运转、保民生”的理财原则，确保工资及时发放和正常经费需要。与此同时，加大力度调整支出结构，大力压缩一般性支出，严格控制出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费，集中资金切实加大对教育、卫生、三农和社会保障等民生重点领域的投入。加大对教育投入，积极推动城乡公共教育事业均衡发展；加大对医疗卫生投入，有效推动公共医疗卫生事业发展；加大对社会保障投入，切实保障和改善民生；加大对保障性安居工程建设的投入，改善低收入群体的住房条件。2012年完成基本公共服务支出138007万元，占公共财政支出的54.4%，同比增支24315万元，增长21.4%。

3、争取上级补助资金，扶持我县经济发展。一是积极向上争取项目资金。抢抓国家继续实施积极财政政策的有利时机，科学谋划申报项目，争取列入上级安排；加强同上级的联系，取得上级的理解和支持。2012年全县共获得扶持企业等专项资金9391万元，加快企业转型升级；取得财政支农专项资金28656万元，促进农业产业化发展。与有关职能部门配合，成功争取到水利示范县建设补助资金4.5亿元。二是努力争取财力性补助资金。2012年积极向上级争取基本财力保障补助、其他转移支付补助等各类财力补助资金15375万元，有效缓解了我县财政的困难，集中更多财力用于重点项目的建设。

4、深化集中支付改革，规范资金拨付管理。一是进一步扩大国库集中支付资金量，确保财政资金及时足额拨付。二是加强国库动态监控系统建设，提高了财政资金使用的透明度。三是进一步完善网上申报、网上审核和网上划款的监管工作，确保财政资金支付的及时性和安全性。四是推进公务卡结算制度改革，进一步加强和规范公务支出管理。

5、加大监督检查力度，提高资金使用效益。一 是组织开展了对省级财政专项资金、中央政府公共投资预算执行情况及省十件民生实事资金的监督检查，提高财政资金的使用效益，完善专项资金管理制度。二是开 展会计信息质量检查，强化单位内部财务管理。三是组织开展全县财务大检查工作，进一步严肃财经纪律。四是加强基建项目管理。全年共审核工程结算项目31个，核减工程造价5266万元。五是加强政府采购监管。全年共审核政府采购93宗，采购金额5190万元。六是继续做好国有资产管理工作，确保国有资本保值增值。

二、2013年财政预算草案

编制2013年预算的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和县委五届四次全会精神，紧紧围绕“打造‘四化’融合示范区，建设美丽幸福新皇冠体育,皇冠体育平台”这一核心任务，积极组织财政收入，不断夯实财政基础，提高财政保障能力；严格控制一般性支出，集中资金确保工资发放、政权运转和社会稳定；优化支出结构，加大对教育、医疗卫生、社保、保障性住房、“三农”及县重点项目等重点支出的投入，为我县“争当打造粤东发展极的排头兵”提供坚强的财力保障。

（一）2013年一般预算收支计划

根据上述指导思想，结合今年我县的经济和社会发展计划， 2013年全县公共财政预算收入计划安排120228万元，比上年增收17027万元，增长16.5%。各项收入安排具体为：

1、工商税收收入：2013年全县工商税收收入计划安排 78565万元，比上年增收19009万元，增长31.9%。其中增值税收入计划安排27331万元，比上年增收6613万元，增长31.9%；共享四税收入计划安排20035万元，比上年增收 4848万元，增长31.9%；地方各税收入计划安排31199万元，比上年增收7548万元，增长31.9%。

2、耕地占用税收入：2013年耕地占用税收入计划安排5340万元，比上年减收7352万元，减幅为57.9%。

3、契税收入：2013年契税收入计划安排2660万元，比上年增收671万元，增长33.7%。

4、非税收入：2013年全县非税收入计划安排33663万元，比上年增收4699万元，增长16.2%。

根据《预算法》的规定和上级提前预告的补助收入，按照“量入为出”的原则，2013年全县公共财政预算支出计划安排209979万元，比上年增支9787万元（按同口径，下同），增长4.9%。各项支出安排具体为：

1、一般公共服务支出计划安排29217万元，比上年减支4469万元，减幅为13.3%。

2、国防支出计划安排72万元，比上年减支33万元，减幅为31.4%。

3、公共安全支出计划安排9742万元，比上年减支1252万元，减幅为11.4%。

4、教育支出计划安排77832万元，比上年增支8300万元，增长11.9%。

5、科学技术支出计划安排277万元，比上年减支239万元，减幅为46.3%。

6、文化体育与传媒支出计划安排1011万元，比上年减支125万元，减幅为11%。

7、社会保障和就业支出计划安排36857万元，比上年增支6173万元，增长20.1%。

8、医疗卫生支出计划安排36875万元，比上年增支4436万元，增长13.7%。

9、节能环保支出计划安排757万元，比上年减支245万元，减幅为24.5%。

10、城乡社区事务支出计划安排3045万元，比上年增支236万元，增长8.4%。

11、农林水事务支出计划安排8068万元，比上年减支2584万元，减幅为24.3%。

12、交通运输支出计划安排498万元，比上年减支2138万元，减幅为81.1%。

13、资源勘探电力信息等事务支出计划安排1366万元，比上年减支534万元，减幅为28.1%。

14、商业服务业等事务支出计划安排226万元，比上年减支103万元，减幅为31.3%。

15、国土资源气象等事务支出计划安排2231万元，比上年增支1709万元，增长327.4%。

16、住房保障支出计划安排1067万元，比上年增支596万元，增长126.5%。

17、粮油物资储备事务支出计划安排415万元，比上年增支164万元，增长65.3%。

18、国债还本付息支出计划安排343万元，比上年减支71万元，减幅为17.1%。

19、其他支出计划安排80万元，比上年减支34万元，减幅为29.8%。

按照现行财政管理体制，2013年全县公共财政预算收入加转移性收入、上年结余和调入资金，全县财政总收入为 225027万元；2013年全县公共财政预算支出加上解支出、地方政府债券还本支出，全县财政总支出224934万元。收支相抵，2013年全县财政收支结余93万元。

（二）2013年政府性基金预算计划

按照财政部《2013年政府收支科目》的规定，2013年政府性基金收入计划安排106155万元，加上年结转收入14574万元，基金预算总收入120729万元。2013年政府性基金支出计划安排109548万元，加调出资金9056万元，基金预算总支出118604万元。收支相抵，2013年基金预算结余2125万元。

（三）2013年县直部门预算草案

2013年对县直财政性拨款单位全部实行部门预算管理，按照部门预算的编制原则和要求，编制114个单位2013年部门预算草案。

三、2013年财政工作措施

为确保2013年预算计划的落实，县财政部门将采取以下主要措施：

（一）科学推进收入征管，确保完成收入任务。一 是强化领导，落实责任。坚持主要领导亲力亲为抓好征管工作，层层分解落实责任，强力抓好收入的组织工作。二是加强重点税源和税收大户的征管工作，加强动态 监控，带动整体税收有效增长；积极采取措施，充分挖掘薄弱税种和落后地区的增收潜力；加大经济户口清查和税收专项检查的力度，确保应收尽收。三是坚持财税 联席会议制度，加强与税务部门的沟通协作，抓好全县各镇和各单位收入完成情况的进度分析，落实征管措施。四是加强督查考核，落实收入奖罚措施，充分调动组 织收入的积极性。五是加强非税收入征管。拓宽非税收入管理范围，加强公共资源收入的管理，提高征管质量。

（二）继续强化支出管理，确保重点支出需要。牢固树 立过紧日子思想，坚持有所为有所不为，压一般、保重点。一是要厉行节约，在保工资的基础上，大力压缩行政经费开支，严格控制“三公经费”增长。二是要确保 事关稳定和关系国计民生的重点事业的资金需要，切实保障和改善民生。三是要确保重点项目的资金需要，推动经济发展。支持加大招商引资力度，在预算安排上腾 出一部分资金，专项用于支持工业园区基础设施建设、扶持民营和中小企业发展，积极推动产业转型升级；加大三农投入，以建设生态农业强县、特色农业大县为目 标，促进农业产业化发展；支持物流信息平台建设，推进现代物流经济的发展；加大城市规划建设投入，加快我县的城市建设步伐。

（三）积极争取上级资金，缓解我县财政困难。一方面要加强同上级财政部门的联系，取得上级的理解和支持，争取更多项目资金和县级基本财力保障资金，缓解财政收支矛盾。另一方面加快企业融资平台建设，做强做大我县的企业，切实抓好资本运营工作。

（四）不断深化财政改革，落实科学精细管理。一是加大对国库集中支付系统建设的投入，不断深化我县国库支付制度改革，着力打造支出管理电子平台，完善国库动态监控系统建设。二是深化乡镇财政管理体制改革，推进镇级财政协调发展，逐步缓解乡镇财政困难，努力实现基本公共服务均等化。

（五）加大监督检查力度，确保财政资金安全。一是要继续加强专项资金的监督检查，确保各类专项资金的安全、高效。二是加强对教育、医疗卫生、社会保障等涉及民生领域专项资金的绩效评价，努力提高财政资金的使用效益。

（六）加强财政自身建设，夯实队伍组织保障。一是要强化“两基”建设，切实提高财政干部工作能力；二是要强化作风建设，不断增强财政干部勤政廉政意识，提高财政干部服务水平；三是要强化依法理财意识，进一步提高财政干部依法行政水平，努力锻造一支讲政治、讲大局、讲责任、讲纪律的干部队伍。

    各位代表，新一年我们将深入贯彻落实科学发展观，在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻落实县委五届四次全会的决策部署，继续解放思想，扎实开展工作，努力完成全年预算任务，为 “打造‘四化’融合示范区、建设美丽幸福新皇冠体育,皇冠体育平台”作出新的更大贡献！