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——2012年4月7日在皇冠体育,皇冠体育平台县第五届人民代表大会第二次会议上

皇冠体育,皇冠体育平台县财政局局长  洪培藩

各位代表：

受县人民政府的委托，我向大会作皇冠体育,皇冠体育平台县2011年财政预算执行情况及2012年财政预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2011年预算执行情况

2011年， 在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，县财政部门深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实县委四届七次全会和县四届人大六次会议精 神，紧紧围绕“打造工业新城、建设幸福皇冠体育,皇冠体育平台”的奋斗目标，积极组织财政收入，实现收入持续较快增长，强化支出管理，有效保障工资、民生公共服务和重点项目支出需要，有力促进我县经济社会又好又快发展。

（一）2011年一般预算收支的基本情况

2011年全县财政一般预算收入80587万元，完成年度调整计划的93.9%，比上年增收13534万元，增长20.2%。各项收入具体为： 

1、工商税收收入：2011年全县工商税收入52083万元，完成年度调整计划的96%，比上年增收6432万元，增长14.1%。其中增值税收入19316万元，完成年度调整计划的98.7%，比上年增收6万元；共享四税收入14469万元，完成年度调整计划的100.3%，比上年增收2620万元，增长22.1%；地方各税收入18298万元，完成年度调整计划的90.4%，比上年增收3806万元，增长26.3%。

2、耕地占用税收入：2011年全县耕地占用税收入8666万元，完成年度调整计划的78.3%，比上年减收2354万元，减幅为21.4%。  

3、契税收入：2011年全县契税收入3530万元，完成年度调整计划的94.6%，比上年增收2486万元，增长238.1%。

4、非税收入：2011年全县非税收入16308万元，完成年度调整计划的97.1%，比上年增收6970万元，增长74.6%。 

2011年全县财政一般预算支出210319万元，完成年度调整计划的103.2%，比上年增支41623万元，增长24.7%。各项支出具体为：

1、一般公共服务支出29893万元，完成年度调整计划的95.1%，比上年增支6417万元，增长27.3%。 

2、国防支出161万元，完成年度调整计划的100%，比上年增支24万元，增长17.5%。

3、公共安全支出9373万元，完成年度调整计划的104.2%，比上年增支237万元，增长2.6%。 

4、教育支出65167万元，完成年度调整计划的106%，比上年增支10382万元，增长19%。 

5、科学技术支出1610万元，完成年度调整计划的107.2%，比上年增支679万元，增长72.9%。

6、文化体育与传媒支出1764万元，完成年度调整计划的94.5%，比上年增支754万元，增长74.7%。 

7、社会保障和就业支出29185万元，完成年度调整计划的104.8%，比上年增支8349万元，增长40.1%。 

8、医疗卫生支出30434万元，完成年度调整计划的99.6%,比上年增支9327万元，增长44.2%。 

9、节能环保支出5145万元，完成年度调整计划的120.7%，比上年减支6671万元，减幅为56.5%。 

10、城乡社区事务支出2733万元，完成年度调整计划的98.9%，比上年增支970万元，增长55%。 

11、农林水事务支出21481万元，完成年度调整计划的88.1%，比上年增支4898万元，增长29.5%。未完成支出计划的主要原因是年底上级追加补助结转下年度使用。

12、交通运输支出2209万元，完成年度调整计划的563.5%，比上年增支1985万元，增长886.2%。增加支出预算的主要原因是年底增加上级补助公路等基础设施建设支出1817万元。

13、资源勘探电力信息等事务支出3332万元，完成年度调整计划的166.5%，比上年增支1333万元，增长66.7%。增加支出预算的主要原因年底增加上级补助产业技术改造及中小企业发展扶持资金等支出1331万元。

14、商业服务业等事务支出1681万元，完成年度调整计划的109.9%，比上年减支592万元，减幅为26%。

15、国土资源气象等事务支出1102万元，完成年度调整计划的116.6%，比上年减支18万元，减幅为1.6%。

16、住房保障支出3065万元，完成年度调整计划的146.7%，比上年增支2222万元，增长263.6%。增加支出预算的主要原因是年底增加地方政府债券转贷资金安排用于保障性安居工程支出890万元。

17、粮油物资管理等事务支出351万元，完成年度调整计划的99.7%，比上年减支208万元，减幅为37.2%。

18、储备事务支出30万元，完成年度调整计划的100%，与上年比为净增加额。 

19、国债还本付息支出387万元，完成年度调整计划的100.3%，比上年增支309万元，增长396.2%。 

20、其他支出1216万元，完成年度调整计划的146.9%，比上年增支1196万元。增加支出预算的主要原因是追加价格调节基金等安排的专项补助支出。 

按照现行财政管理体制，2011年全县财政一般预算收入加上级补助收入、上年结余、调入资金和债券转贷收入，全县财政总收入223922万元；2011年全县财政一般预算支出加上解支出，全县财政总支出215041万元。收支相抵，2011年全县财政收支结余8881万元，剔除结转下年的上级专项资金8788万元，净结余93万元。

（二）2011年政府性基金收支的基本情况

2011年纳入预算管理的政府性基金收入46072万元，补助收入6251万元，上年结余15983万元，收入总计68306万元；2011年政府性基金支出61693万元，上解支出813万元，支出总计62506万元。收支相抵，2011年基金预算结余5800万元，全部结转下年度使用。 

（三）2011年预算执行的主要措施

2011年，为确保预算任务的顺利完成，我们主要采取以下措施： 

1、强化收入征管。一是强化税收收入征管。为完成2011年的税收收入任务，县财政、税务部门加强协调配合，及早将收入任务分解下达到各镇（街道、开发区）和县直各征收单位;县 财政部门在人力、信息、措施等方面全方位配合税务部门，把征管工作抓好抓实。为加大组织收入工作力度，财税部门加强对重点税源、重点地区税收收入完成情况 的监控分析，把握收入主动权；加大经济户口清查力度，重点抓好增值税、营业税等主要税种的征缴；加大税收稽查力度，有效打击偷漏税行为，维护公平的纳税环 境。通过创新征管手段，有效增加税收收入。二是强化非税收入征管。继续加强对收费、罚没“收支两条线”管理，提高非税收入的征管质量，增加财政可支配财 力。

2、优化支出结构。县财政部门按照基本公共服务均等化规划纲要的要求，全年共投入基本公共服务支出资金113692万元，同比增加33052万元，增长41%。加大对教育投入，确保公共教育政策的落实，有效改善城乡教育办学环境，进一步推动城乡公共教育事业均衡发展；加大对医疗卫生投入，加快公共医疗卫生基础设施建设，改善城乡公共医疗条件，有效推动公共医疗卫生事业发展；加大对社会保障投入，进一步加强社会保障体系建设，切实提高社会保障水平；加大对保障性安居工程建设的投入，改善低收入群体的住房条件。同时，加快财政强农惠农专项资金支付进度，进一步加强农业基础设施和农村公共基础设施建设，推动农村公共服务事业和农村环境综合治理，促进城乡协调发展。 

3、向上争取资金。一是积极向上争取项目资金。抢抓国家继续实施积极财政政策的有利时机，科学谋划申报项目，争取列入上级安排计划；加强同上级的联系，取得上级的理解和支持。2011年全县共获得扶持企业等专项资金4315万元，支持我县企业做强做大；取得财政支农专项资金15818万元，大力促进农业增产，农民增收。二是努力争取财力性补助资金。2011年积极向上级争取基本财力保障补助、其他转移支付补助等各类财力补助资金12679万元，有效缓解了我县财政的困难，集中更多财力用于重点项目的建设。

4、深化财政改革。一是进一步扩大国库集中支付范围，县直已有105个单位纳入国库集中支付管理。二是积 极推进国库动态监控系统建设，为财政健全内部稽核机制创造条件，提高了财政资金使用的透明度。三是进一步加强网上申报、网上审核和网上划款的监管工作，确 保财政资金支付的及时性和安全性。四是积极推行绩效评价工作，开展对农村饮水安全工程财政专项资金、省财政扶贫专项资金、省节能专项资金等资金的绩效评 价，综合分析评价了各相关项目资金预期目标实现程度，考核了资金支出效率和综合效果。

5、加强财政监管。一是开展财政专项检查。继续深入推进党政机关、事业单位、社会团体和国有企业的 “小金库”专项治理；开展对涉农、社保、教育、节能等九项专项资金的检查；开展对有关事业单位2010年度会计信息质量检查，进一步严肃了财经纪律。二是加强“收支两条线”管理，以票促管，以票促收，防止截留财政资金等违规行为的发生。三是加强政府采购监管，全年共审核政府采购82宗，采购金额4328万元。四是加强基建项目监管，全年共审核工程结算项目38个，核减造价5014万元。五是做好国有资产管理，确保国有资本保值增值。 

二、2012年财政预算草案

编制2012年预算的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照县第五次党代会的部署和要求，紧紧围绕“打造工业新城、建设幸福皇冠体育,皇冠体育平台”核心任务，积极组织财政收入，不断夯实财政基础，提高财政保障能力；大力优化支出结构，加大对教育、医疗卫生、社保、保障性住房、“三农”及县重点项目等重点支出的投入；进一步深化公共财政改革，着力提升财政科学化、精细化管理水平，提高财政资金的规范性、安全性和有效性。 

（一）2012年一般预算收支计划 

根据上述指导思想，结合今年我县的经济社会发展总体目标， 2012年全县财政一般预算收入计划安排103800万元，比上年增收23213万元，增长28.8%。各项收入安排具体为： 

1、工商税收收入：2012年全县工商税收收入计划安排 74491万元，比上年增收22408万元，增长43%。其中增值税收入计划安排28201万元，比上年增收8886万元，增长46%；共享四税收入计划安排20515万元，比上年增收6045万元，增长41.8%；地方各税收入计划安排25775万元，比上年增收7477万元，增长40.9%。

2、耕地占用税收入：2012年耕地占用税收入计划安排9386万元，比上年增收720万元，增长8.3%。

3、契税收入：2012年契税收入计划安排3530万元，与上年持平。 

4、非税收入：2012年全县非税收入计划安排16393万元，比上年增收85万元，增长0.5%。

根据《预算法》的规定和上级提前预告的补助收入，按照“量入为出”的原则，2012年全县财政一般预算支出计划安排183829万元，比上年增支25834万元（按同口径，下同），增长16.4%。各项支出安排具体为：

1、一般公共服务支出计划安排25387万元，比上年减支3088万元，减幅为10.8%。

2、国防支出计划安排72万元，比上年减支89万元，减幅为55.3%。

3、公共安全支出计划安排9704万元，比上年增支2052万元，增长26.8%。

4、教育支出计划安排72228万元，比上年增支15610万元，增长27.6%。

5、科学技术支出计划安排478万元，比上年增支179万元，增长59.9%。 

6、文化体育与传媒支出计划安排976万元，比上年减支561万元，减幅为36.5%。

7、社会保障和就业支出计划安排25237万元，比上年增支1566万元，增长6.6%。

8、医疗卫生支出计划安排26495万元，比上年增支9530万元，增长56.2%。

9、节能环保支出计划安排834万元，比上年减支2891万元，减幅为77.6%。

10、城乡社区事务支出计划安排2712万元，比上年增支416万元，增长18.1%。 

11、农林水事务支出计划安排12089万元，比上年增支 180万元，增长1.5%。 

12、交通运输支出计划安排467万元，比上年增支187万元，增长66.8%。

13、资源勘探电力信息等事务支出计划安排547万元，比上年减支308万元，减幅为36%。

14、商业服务业等事务支出计划安排385万元，比上年增支134万元，增长53.4%。

15、国土资源气象等事务支出计划安排472万元，比上年减支401万元，减幅为45.9%。

16、住房保障支出计划安排997万元，比上年减支48万元，减幅为4.6%。

17、粮油物资储备事务支出计划安排255万元，比上年减支96万元，减幅为27.4%。

18、国债还本付息支出计划安排4494万元，比上年增支4107万元，增长1061.2%。

按照现行财政管理体制，2012年全县财政一般预算收入加上级补助收入、上年结余和调入资金，全县财政总收入为188717万元；2012年全县财政一般预算支出加上解支出，全县财政总支出188624万元。收支相抵，2012年全县财政收支结余93万元。

（二）2012年政府性基金预算计划

按照财政部《2012年政府收支科目》的规定，2012年政府性基金收入计划安排44083万元，加上年结转收入5800万元，基金预算总收入49883万元。2012年政府性基金支出计划安排48666万元。收支相抵，2012年基金预算结余1217万元。

（三）2012年县直部门预算草案

2012年对县直财政性拨款单位全部实行部门预算管理，按照部门预算的编制原则和要求，编制111个单位2012年部门预算草案。

三、2012年财政工作措施

为确保2012年预算计划的落实，县财政部门将采取以下主要措施：

（一）扎实推进收入征管。一 是加强税收征管。要加强重点税源和税收大户的征管工作，加强动态监控，带动整体税收有效增长；积极采取措施，充分挖掘薄弱税种和落后地区的增收潜力，促进 税收收入持续增长；加大经济户口清查和税收专项检查的力度，确保应收尽收。二是加强非税收入征管。要拓宽非税收入管理范围，加强公共资源收入的管理，提高 征管质量，增强我县的可支配财力。三是加强与税务部门的沟通协作，抓好全县各镇和各单位收入完成情况的进度分析，有效落实征管措施。四是落实收入奖罚措 施，充分调动组织收入的积极性，形成强力组织收入的良好局面。通过全县上下齐抓共管、集中力量组织收入，确保完成或超额完成全年财税收入任务。

（二）继续强化支出管理。严 格控制一般性支出的增长，始终坚持“保工资、保运转、保民生”的理财原则，不断优化财政支出结构，集中财力投入教育、医疗卫生、社会保障、文化、保障性住 房等事关社会稳定和关系国计民生的重点事业，不断改善公共服务，筑牢社会保障“安全网”，切实保障和改善民生，提高人民生活幸福水平。

（三）积极争取上级资金。要加强与有关部门和企业的协调配合，积极向上申报项目资金。同时加强同上级财政部门的联系，取得上级的理解和支持，争取更多项目资金和县级基本财力保障资金，缓解财政收支矛盾，推动我县经济跨越发展。

（四）不断深化财政改革。一 是要加大对国库集中支付系统建设的投入，不断深化我县国库支付制度改革，着力打造支出管理电子平台，推进国库动态监控系统建设。二是要加快乡镇财政改革步 伐，全面实施乡镇财政收支集中管理，提高财政资金使用效益，维护农村基层政权和社会政治稳定；进一步制订完善乡镇分税制财政管理体制，推进镇级财政协调发 展，逐步缓解乡镇财政困难，努力实现基本公共服务均等化。

（五）加大监督检查力度。一是要继续加强专项资金的监督检查，确保各类专项资金的安全、高效。二是要按照国有资产管理的有关规定，切实盘活企业资产，确保国有资产保值增值。三是要加强对教育、医疗卫生、社会保障等涉及民生领域专项资金的绩效评价，努力提高财政资金的使用效益。

（六）加强队伍自身建设。一是要强化“两基”建设，切实提高财政干部工作能力；二是要强化作风建设，不断增强财政干部勤政廉政意识，提高财政干部服务水平；三是要强化依法理财意识，进一步提高财政干部依法行政水平，努力锻造一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务意识强的干部队伍。

各位代表，新一年的财政工作任重道远。我们决心在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实县第五次党代会精神，围绕中心，服务大局，竭诚理财，强化保障，圆满完成2012年财政工作任务，为我县“打造工业新城、建设幸福皇冠体育,皇冠体育平台”作出新的更大贡献！