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目录组配分类: 预决算 发布时间: 2017-03-10
皇冠体育,皇冠体育平台区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

——2017年3月9日  在皇冠体育,皇冠体育平台区第二届人民代表大会第次会议上

                         

皇冠体育,皇冠体育平台区财政局局长   陈豪杰

各位代表:

受区人民政府的委托,我向大会作皇冠体育,皇冠体育平台区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告,请予审议,并请政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2016年预算执行情况

2016年,区财政部门在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,全面贯彻落实科学发展观,紧紧围绕争当皇冠体育,皇冠体育平台发展排头兵,建设“产业强区、宜居新城、幸福皇冠体育,皇冠体育平台”的三大核心任务,积极组织财税收入,着力优化支出结构,在收增速下滑的情况下统筹财力安排,高效保障行政运行, 确保民生投入和重点项目支出需要,为我区经济社会稳定健康发展提供坚实的财力保障。

(一)2016年一般公共预算收支的基本情况

2016年,中央全面推行“营改增”改革,省调整合并后增值税收入分享比例,降低了市县(区)留成收入;推进供给侧结构性改革,加大减税降费力度。受体制性和政策性等因素影响,全区一般公共预算收入完成88882万元,完成年度调整计划的100.16%,比上年减收3517万元,减幅为3.81%(详见1)。各项收入具体为:

1、工商税收收入:2016年全区工商税收收入48683万元,完成年度调整计划的100.36%,比上年增收1287万元,增长2.72%。

2、耕地占用税收入:2016年全区耕地占用税收入3772万元,完成年度调整计划的100.05%,比上年减收5981万元,减幅为61.32%。

3、契税收入:2016年全区契税收入3377万元,完成年度调整计划的100.12%,比上年增收1435万元,增长73.89%。

4、非税收入:2016年全区非税收入33050万元,完成年度调整计划的99.89%,比上年减收258万元,减幅为0.77%。

2016年全区一般公共预算支出298979万元,完成年度调整计划的97.76%,比上年增支21189万元,增长7.63%(详见表2、表3)。各项支出具体为:

1、一般公共服务支出22567万元,完成年度调整计划的100.58%,比上年增支4122万元,增长22.35%。主要是增加投保金支出。

2、国防支出124万元,完成年度调整计划的92.54%,比上年减支53万元,减幅为29.94%。主要是民兵训练专项支出减少。

3、公共安全支出13674万元,完成年度调整计划的96.33%,比上年减支67万元,减幅为0.49%。

4、教育支出75756万元,完成年度调整计划的100.99%,比上年增支12580万元,增长19.91%。主要是增加投保金和加大基础教育投入等增支

5、科学技术支出1672万元,完成年度调整计划的108.01%,比上年增支175万元,增长11.69%。

6、文化体育与传媒支出3909万元,完成年度调整计划的85.05%,比上年增支1674万元,增长74.90%。主要是增加投入文化补短板资金和创文经费。

7、社会保障和就业支出37438万元,完成年度调整计划的97.00%,比上年增支2658万元,增长7.64%。主要是提高城乡居民社会养老保险待遇增支。

8、医疗卫生和计划生育支出55899万元,完成年度调整计划的100.07%,比上年增支9202万元,增长19.71%。主要是增加公共卫生补助资金和“收支两条线”管理安排拨付资金。

9、节能环保支出4553万元,完成年度调整计划的72.01%,比上年减支28187万元,减幅为86.09%主要是减少地方政府新增债券资金安排的支出。

10、城乡社区支出4815万元,完成年度调整计划的104.81%,比上年减支9607万元,减幅为66.61%。主要是减少上级安排专项补助资金。

11、农林水支出27372万元,完成年度调整计划的

111.13%,比上年增支9581万元,增长53.85%。主要是加快水利建设等项目进度款的拨付。

12、交通运输支出23972万元,完成年度调整计划的  100.63%,比上年增支12830万元,增长115.15%。主要是增加地方债券转贷资金安排支出。

13、资源勘探信息等支出15012万元,完成年度调整计划的99.57%,比上年增支6611万元,增长78.69%。主要是增加上级补助指标安排支出。  

14、商业服务业等支出2648万元,完成年度调整计划的100.95%,比上年增支1640万元,增长162.70%。主要是增加涉外发展等上级补助指标支出。

15、金融监管等事务支出6万元,完成年度调整计划的120.00%,与上年比为净增加额。

16、国土海洋气象等支出1043万元,完成年度调整计划的103.06%,比上年增支104万元,增长11.08%。主要是增加国土整治工作经费

16、住房保障支出3315万元,完成年度调整计划的   43.38%,比上年减支3925万元,减幅为54.21%。主要是减少上级追加指标安排支出。

17、粮油物资储备事务支出1310万元,完成年度调整计划的97.76%,比上年增支938万元,增长252.15%。主要是增加储备粮利息以及轮换费用。

18、其他支出1372万元,完成年度调整计划的35.59%,比上年减支901万元,减幅为39.64%。主要是减少贷款贴息资金等支出。

19、债务付息2502万元,完成年度调整计划的100.00%,比上年增支1850万元,增长283.74%。主要是增加一般债券付息。

20、债务发行费用支出20万元,完成年度调整计划的100.00%,比上年42万元,减幅为67.74%。主要是减少新增一般债券。

按照现行财政管理体制,2016年全区一般公共预算收入加上级补助收入、上年结余、调入资金和债券转贷收入,全区财政总收入371252万元;2016年全区一般公共预算支出加上解支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出,全区财政总支出315139万元。收支相抵,2016年全区财政收支结余56113万元,全部结转下年使用(详见表4)。

(二)2016年政府性基金收支的基本情况

2016年全区纳入预算管理的政府性基金收入86977万元,补助收入3306万元,上年结余13003万元,专项债券转贷收入48400万元,收入总计151686万元;2016年全区政府性基金支出112356万元,调出资金22203万元,支出总计134559万元。收支相抵,2016年全区基金预算结余17127万元,全部结转下年度使用(详见表16)。

(三)2016年区级国有资本经营预算收支的基本情况

2016年区级国有资本经营预算收入18万元,完成年度预算计划的100%;国有资本经营预算支出18万元,完成年度预算计划的100%(详见表18)。

(四)2016年社会保险基金预算执行的基本情况

2016年全区社保基金预算执行总收入62161万元,完成年度预算的 102.8%;社保基金预算执行总支出57984万元,完成年度预算的107.4%。收支相抵,本年社保基金预算结余4177万元,加上年结余49317万元,年末滚存结余53494万元(详见表21)。

(五)地方政府债务预算执行情况

按照《预算法》要求和国务院规定,在做好债务清理甄别的基础上,从2015年起,将地方政府债务纳入预算(其中:一般债务纳入一般公共预算,专项债务纳入基金预算),并实行债务限额管理。

2015年末我区债务余额109792万元2016年新增地方政府债67704万元,债务还本支出3731万元。2016年末我区地方政府债务额为173765万元(详见表14)。

(六)2016年预算执行的主要措施

2016年,我区财政工作主动适应经济发展新常态,紧紧围绕区委、区政府各项决策部署,深化改革,强化管理,确保财政平稳运行。归纳起来,我们主要采取了以下几项措施

1、强化组织收入管理,夯实财力保障基础区财政部门积极应对宏观性、政策性、体制性和基数性等多种因素造成的巨大减收压力,全力以赴抓收入、保基数,确保工商税收收入有效增长。一是强化协调组织。分解下达各月序时收入任务,抓好责任落实,促进各地和税务部门强化依法征收。二是强化税源管理,做强做大税基,认真开展纳税辅导和评估,公平企业税负,加强重点税源和纳税大户的征管工作,坚持依法征收,逐月落实税收收入增长目标,确保财税收入均衡入库。三是强化土地出让收入管理,有效增加契税收入。同时做好宅基地、农村集体建设用地、新增建设用地指标的申报工作,加强部门之间协调配合,跟踪落实耕地占用税的征缴。四是强化奖罚督促,逐月考核各镇(街道开发区)完成税收收入任务的情况,调动各地组织收入的积极性和主动性。五是强化“收支两条线”管理,有效增加非税收入。

2、调整优化支出结构,保障重点支出需要。在区财力十分有限的情况下,坚持勤俭节约原则,树立长期过紧日子的思想,按照有保有压的要求统筹安排财力调整优化支出结构,优先保障民生和重点项目资金需要,着力解决民生民计问题和社会发展问题。一是认真落实中央八项规定和市委相关实施文件,大力压缩一般性支出尤其是“三公经费”开支,严格控制除区委、区政府确定的重大事项之外的新增支出,集中有限财力保障重点支出,把钱用在刀刃上。全区会议费和“三公”经费同比下降1%二是保民生重点,不断优化财政支出结构,集中财力支持教育、医疗卫生、社会保障、民生水利、环境保护、公共文化事业、交通运输、保障性住房等民生领域的资金需要。以做好底线民生保障作为财政工作的出发点和落脚点,积极筹措资金,逐步提高保障水平,确保应保尽保。2016年全区完成民生支出238339万元,占一般公共预算支出的79.7%,同比增支7744万元。三是保重点项目建设。积极向上争取资金,全年争取上级基本财力保障补助、其他转移支付补助等各类财力补助资金22741万元,工贸、外金、电商、环保等发展专项资金24200万元同时落实稳增长促改革调结构专项资金,落实区本级扶持企业转型升级资金1109万元,有力支持我区的企业做强做大。多方筹措资金确保重要基础设施、园区扩能增效、城区扩容提质等重点项目建设需要。四是统筹财力,累计拨付创文资金3000多万元,推动“四级联”工作开展。

3、积极推进财政改革,提升发展制度优势。一是推进供给侧结构性改革降成本工作。牵头制订实施《皇冠体育,皇冠体育平台区供给侧结构性改革降成本行动计划(2016-2018 年)》,坚持综合施策,打出“组合拳”,推动简政放权、正税降费,切实帮助企业降低制度性交易成本、人工成本、税负成本、社会保险费成本、财务成本、电力等生产要素成本和物流成本,增创经济发展的成本优势,激发全社会“双创”活力。2016 年为企业降低相关税费负担和融资等成本约2.03亿元。二是协调推进“营改增”改革全面试点。协调国、地税部门做好试点改革准备工作,有序推进纳税户和信息资料移交,确保征管无缝对接、税种顺利转换、改革平稳落地,推动简化税制、降低税负,增强经济转型升级的内生动力。积极应对体制过渡期政策,加强改革过程中的财税收入动态监测分析,推动优化纳税服务,增强税企良性互动,推动依法征收、合理税负,确保财政平稳运行。三是积极推进我区的公车改革工作。2016年,按照区公共资源交易平台的管理要求,做好公车拍卖服务招标等工作,全区已拍卖成交121,成交金额630元。

4、加强财政监督管理,确保资金安全高效。以预算法等法律法规为准绳,强化财政管理硬约束,推进依法理财。一是加强财政监管。加强对涉及农村基层的各类民生资金的监督检查,防止专项资金被截留、挤占、挪用,确保财政资金安全;开展会计信息质量检查,严肃财经纪律;坚持依法依规办理专项资金的拨付手续,确保专款专用,努力提高财政资金的使用效益。二是加强对政府投资基建项目的审核和政府采购的管理,规范财政资金的使用,全年共审核办理政府采购117宗,完成采购金额5875.8万元;全年共审核工程预算项目58个,核减工程造价2281.34万元,审核工程结算项目35个,核减工程造价1142.77万元。

5、盘活财政存量资金,有效缓解资金困难。根据国办发【2014】70号文和财预【2015】15号文的规定,制订了《关于盘活我区财政存量资金的工作意见》(皇冠体育,皇冠体育平台府办【2015】20号),明确财政存量资金的清理范围,落实盘活财政存量资金的工作措施,进一步加快预算支出进度,切实减少财政存量资金,在确保资金安全的前提下,提高财政资金的使用效率。全年共盘活财政存量资金10250万元,纳入总预算统筹使用,其中按权责发生制核算事项6524万元。

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,我区的财力基础仍较薄弱,财政收支矛盾的局面仍未缓解,财政改革创新的力度不够,等等。对此,我们要正视问题,采取有效措施,认真加以解决。

二、2017年财政预算草案

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年。编制2017年预算的指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,以及中央经济工作会议精神,准确把握经济财政运行态势,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,主动适应、引领经济发展新常态,坚决把供给侧结构性改革作为经济工作的主线。紧紧围绕“产业强区、宜居新城、幸福皇冠体育,皇冠体育平台”三个核心任务,加大预算统筹力度,盘活财政存量资金硬化预算约束,提高预算执行效率严控一般性支出,优化财政支出结构,提高财政绩效,着力改善民生,坚持依法理财,严肃财经纪律促进经济持续健康发展,为我区争当皇冠体育,皇冠体育平台发展排头兵提供坚强财力保障。

(一)2017年公共财政预算收支计划

根据上述指导思想,结合今年我区的经济和社会发展计划, 2017年全区公共财政预算收入计划安排91726万元,比上年增收2844万元,增长6.90%(详见表5)。各项收入安排具体为:

1、工商税收收入:2017年全区工商税收收入计划安排  

50566万元,比上年增收4612万元,增长10.04%。

   2、耕地占用税收入:2017年全区耕地占用税收入计划安排5500万元,比上年1728万元,增长45.81%。

   3、契税收入:2017年全区契税收入计划安排3684万元,比上年增收307万元,增长9.09%。

4、非税收入:2017年全区非税收入计划安排31976万元,比上年723万元,减幅为2.21%。

根据《预算法》的规定和上级提前下达的补助收入,按照“量入为出”的原则,2017年全区公共财政预算支出计划安排290389万元,比上年8590万元,减幅为2.87%(详见表6、表7)。剔除地方政府债券转贷资金安排支出等不可比因素,同比增支10714万元,主要是增加调资、住房公积金等人员经费支出,以及政策性配套资金增支等。各项支出安排具体为:

1、一般公共服务支出计划安排27005万元,比上年增支4438万元,增长19.67%。主要是增加乡镇补贴、公共服务运转费用等支出。

2、国防支出计划安排129万元,比上年5万元,增长4.03%。

3、公共安全支出计划安排10849万元,比上年减支2825万元,减幅为20.66%。主要是减少上级结转指标安排的支出

4、教育支出计划安排69564万元,比上年6192万元,减幅为8.17%。主要是减少投保金等附加性支出

5、科学技术支出计划安排9262万元,比上年增支7590万元,增长453.95%。主要是增加结转指标安排的支出。

6、文化体育与传媒支出计划安排4643万元,比上年734万元,增长18.78%。主要是增加创文经费投入。

7、社会保障和就业支出计划安排39351万元,比上年增支1913万元,增长5.11%。主要是增加底线民生保障资金以及新农保等配套资金。

8、医疗卫生与计划生育支出计划安排56234万元,比上年增支335万元,增长0.60%。主要是增加新农合等医疗保障资金。

9、节能环保支出计划安排3838万元,比上年减支715万元,减幅为15.70%。主要是减少上级指标安排支出。

10、城乡社区支出计划安排3205万元,比上年减支1610万元,减幅为33.44%。主要是减少上级指标安排的支出

11、农林水支出计划安排35533万元,比上年增支8161万元,增长29.82%。主要是增加上年结转指标安排支出

12、交通运输支出计划安排4550万元,比上年减支19422万元,减幅为81.02%。主要是减少地方政府债券转贷资金安排支出。

13、资源勘探信息等支出计划安排7077万元,比上年减支7935万元,减幅为52.86%。主要是减少上级指标安排的支出

14、商业服务业等支出计划安排1812万元,比上年836万元,减幅为31.57%。主要是减少上级指标安排的支出

15、金融监管等事务支出计划安排11万元,比上年增支5万元,增长83.33%。

16、国土海洋气象等支出计划安排1109万元,比上年增支66万元,增长6.33%。

17、住房保障支出计划安排7120万元,比上年增支3805万元,增长114.78%。主要是增加住房公积金支出。

18、粮油物资储备支出计划安排1145万元,比上年165万元,减幅为12.60%。主要是减少粮食轮换经费。

19、预备费计划安排2900万元,与上年比为净增加额。

20、其他支出计划安排2007万元,比上年增支635万元,增长46.28%。主要是增加上年结转安排支出

21、债务付息支出计划安排3045万元,比上年增支523万元,增长20.74%。主要是增加债券转贷资金相应增加利息支出。

按照现行财政管理体制,2017年全区一般公共预算收入加转移性收入,全区财政总收入为298853万元;2017年全区一般公共预算支出加上解支出,债务还本支出,全区财政总支出298853万元。收支相抵,2017年全区财政收支结余万元(详见表9)。

(二)2017年政府性基金预算计划

按照财政部《2017年政府收支科目》的规定,2017年全区政府性基金收入计划安排35736万元,加上年结转收入17127万元,基金预算总收入52863万元。2017年全区政府性基金支出计划安排28093万元,调出资金 19233万元,基金预算总支出47326万元。收支相抵,2017年全区基金预算结余5537万元(详见表17

(三)2017年区级国有资本经营预算

根据《中华人民共和国预算法》精神和我区国有资本经营管理的实际情况,编制2017年区级国有资本经营预算。纳入2017年编制区级国有资本经营预算的单位为区自来水公司,国有资本经营预算收入计划安排20万元,支出计划安排20万元(详见表18-20)。

(四)2017年社保基金预算草案

2017年全区社会保险基金预算总收入68430万元,同比增收6269万元,增长10%;社会保险基金预算支出63559万元,同比增支5575万元,增长9.61%;收支相抵结余4871万元,年末滚存结余60370万元(详见表22-33)。

(五)2017年地方政府债务预算情况

2017年全区安排预算资金还本付息9726万元,其中:偿还一般债务本金5200万元,偿还一般债务利息3045万元、偿还专项债务利息1481万元(详见表15

(六)2017年区直部门预算草案

2017年对区直财政性拨款单位全部实行部门预算管理,按照部门预算的编制原则和要求,编制110个单位2017年部门预算草案。

三、2017年财政工作措施

为确保2017年预算计划的落实,区财政部门将采取以下主要措施:

(一)依法依规组织收入,确保收入稳定增长一是要强化税收征管,加大经济户口清理整顿力度,做大做实税基,认真开展纳税辅导和评估,公平企业税负,加强重点税源和纳税大户的征管工作,坚持依法征收,确保应收收。二是要加大税源培植力度,扶持实体经济发展,实现税收收入的可持续增长。三是加快土地招拍挂的办理工作,有效增加税费收入。同时做好农村集体建设用地、新增建设用地指标的申报工作,有效增加耕地占用税收入。四是要加强非税收入征管,努力提高收入质量。

(二)加快预算支出进度,保障民生重点支出。一是要强化预算约束,从资金安排和审核源头上加强财政经费管理,严禁超预算或者无预算安排支出认真贯彻落实中央八项规定,严格控制一般性支出尤其是“三公经费”开支;从严控制庆典、研讨会、论坛等活动经费,加强政府购买服务资金管理,切实降低公共服务成本。二是要落实稳增长调结构专项资金,扶持我区企业做强做大。财政部门将积极落实区本级扶持企业发展资金,坚定不移推进产业转型升级,促进我区经济的可持续发展。三是保民生发展,要坚持民生引领发展的科学导向,大力优化支出结构,加大对教育、医疗卫生、社会保障、民生水利、环保设施、公共文化事业、保障性住房等民生领域的投入,逐步提高底线民生保障水平,确保应保尽保。四是支持推进精准扶贫工作,改善农村生产生活条件,推动加快减贫步伐。五是要盘活财政存量资金,统筹安排使用,确保重要基础设施、园区扩能增效、城区扩容提质等重点建设项目的资金需要。六是加强债务管理,及时偿还到期政府性债务,防范财政风险。七是持续增加创文投入,按户籍人口每人补助30元,加大环境整治力度,提升城市管理水平。

(三)整饬纲纪强化监管,确保资金安全高效。要坚持守土有责,采取切实有效措施加强财政监管,整饬财政纲纪,确保财政平稳安全运行。一是要强化依法理财,加大对财政专项资金、一般性转移支付资金、民生保障资金等的监督检查力度,提高财政资金使用绩效。二是组织开展会计信息质量检查,严肃财经纪律。三是加强对政府投资基建项目的审核和政府采购的管理,有效节约行政成本。四是抓好年度预决算公开工作,自觉接受群众监督。五是加强政府性债务管理,防控财政风险。要健全债务风险预估、预警和应急处置机制,加强违规行为整治,杜绝违规举债和变相融资行为。

(四)深化财税体制改革,规范政府收支行为。一是按照全面深化财税体制改革、率先基本建立现代财政制度的要求,实施乡镇国库集中支付制度改革,进一步规范政府收支行为,提高资金使用效率。二是按照市区新的财政体制,出台我区财政管理体制调整方案,增强区镇两级的财力保障。三是深化预算管理制度改革。以统筹财政政策、项目和资金为落脚点,试行编制三年滚动预算,探索建立跨年度预算平衡机制,强化财政“逆周期”调节功能。试编2017-2019年中期财政规划,推动预算管理重心向支出政策拓展。推进政府财务报告试编工作,强化政府财务基础管理工作,提高政府财务管理水平。深化财政预决算公开,规范财政管理。积极探索支出经济分类科目改革,进一步提升预算编制的科学化、精细化水平,提高预算透明度。

(五)多方争取上级资金,缓解财政支出压力。一是要抓住中央和省财政体制改革的政策机会,主动对接落实,积极向省争取支持倾斜。二是加强同上级财政部门的联系,取得上级的理解和支持,争取更多财力性补助资金和园区建设补助资金,缓解财政支出压力,促进我区经济社会协调发展。三是积极争取上级债券转贷资金,缓解财政资金调度紧张局面。

(六)抓好财政队伍建设,服务经济社会发展。深入开展“两学一做”学习教育,强化干部队伍思想建设,自觉增强“四种意识”,扎实推进作风建设,提高财政服务水平,加强党风廉政建设,确保财政干部守底线、讲规矩,防范廉政风险

各位代表,新一年我们决心在区委、区政府的坚强领导下,全面贯彻落实区委次全会的决策部署,坚定信心主动作为,不断开拓创新,努力完成全年预算任务,为争当皇冠体育,皇冠体育平台发展排头兵作出更大的贡献!

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